杨陵区交通运输局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

二、2018年度部门工作完成情况

1、省道107扶杨眉公路工程建设进度不断加快，五泉段5.5公里建成通车，马超岭大桥完成桥面铺装，揉谷段完成特大桥下部结构施工及梁板预制及架设。累计完成投资2.68亿元。

2、杨凌大道渭河大桥项目完成渭河北岸桩基工程，即将进入主河桩基施工，累计完成投资3200万元。

3、国道344杨凌过境公路工程前期工作基本完成。

4、杨扶路五泉段改建工程顺利完成。全长1800米，宽度21米，按一级公路标准进行改造，采用沥青混凝土面层，项目总投资1900万元，已于10月底建成通车。

5、孟杨路改造提升工程基本完工。6、五泉镇生产道路项目、揉谷产业路修缮项目等顺利开展，项目投资约1200万元，已建成20公里，完成投资800万元。

6、杨凌综合客运枢纽项目建设进展较快，全年完成投资1.4亿元,预计2019年三季度将正式启用。

7、积极开展公路病害治理工作，积极开展修复性公路养护工作。

8、持续开展道路安全隐患治理工作，重点排查支干线交叉路口、学校、村庄，急弯陡坡、农业合作社、旅游景点道路安全隐患。

9、进一步强化路政管理，积极推进路政执法队伍职业化建设，不断提升执法队伍素质，完善管理制度，不断提高执法水平。

10、杨凌超限检测站于2018年10月28日投入使用，目前，累计检测车辆4839辆，超限超载行为得到了有力遏制，道路环境进一步得到净化。

11、加强运输市场监管力度，严厉打击道路运输市场各类违法违规经营行为。营运车辆动态监管工作成效突出。严格落实企业动态监管主体责任，不断强化营运车辆的动态监管。

12、出台了《杨凌示范区网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，起草了《关于<杨凌示范区网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法>的情况说明》，为下一步网约车进入市场提供了政策支持。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制7人、事业编制54人；实有人员49人，其中行政6人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年杨陵区交通运输局收入为2451.89万元,支出为  2363万元。收入较上年增加29.03%，原因为项目资金收入增加。支出较上年减少8.1%，原因为项目支出减少。

2.   本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2018年杨陵区交通运输局收入为2451.89万元，包含:(1)一般预算财政拨款收入781.28万元，占总收入的31.86%（2）其他收入1670.61万元，占总收入的68.14%。

3.   本年度支出构成情况。

2017年杨陵区交通运输局支出为2363万元（1）基本支出619.88万元，占总支出的26.23%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出551.52万元，对个人和家庭的补助支出14.23万元，商品和服务支出115.40万元。（2）项目支出1743.12万元，占总支出的73.77%，主要是公路新建、改建及养护等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年杨陵区交通运输局财政拨款收入为781.28万元,支出为781.28万元。收入支出均较上年增加2.89%，原因为工资福利支出及公用经费增加。

2、2018年杨陵区交通运输局一般公共预算财政拨款支出为781.28万元，其中一般公共服务支出0.6万元，医疗卫生与计划生育支出1.56万元，农林水支出0.8万元，交通运输支出919.44万元。

3、2018年杨陵区交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出为619.18万元，占财政拨款总支出的79.25%，项目支出162.11万元，占财政拨款总支出的20.75%。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年杨陵区交通运输局“三公经费”决算数为4.62 万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.24万元，公务接待费1.38万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     2018年我局未发生因公出国（境）团组业务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年未新购置公务用车，年末保有公务执法用车2辆，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，发生公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少4.42%。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我局国内公务接待的20批次180人，共发生公务接待费1.38万元，较上年减少15%，原因为严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制接待次数、陪餐人数。

2.2018年我局无培训费支出情况。

3.2018年我局无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1个，共涉及资金 76万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.88%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品和服务支出公用经费支出50.58万元，较上年增加35.29%，原因为业务正常调整，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1,162.86万元，其中政府采购货物类支出22.19万元、政府采购服务类支出222.15万元、政府采购工程类支出918.52万元。其中：授予中小企业的合同金额1,162.86万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。