一、部门主要职责
杨陵区李台街道办事处按照示范区及区委区政府统筹城乡工作要求，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使以下职能：一是强化公共服务，着力改善民生；二是加强社会管理，维护辖区稳定；三是优化发展环境，促进经济发展；四是加强社区管理，共建和谐社区；五是完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、努力完成招商引资工作。2、扎实做好精准扶贫各项工作。3、履行环境保护职责，做好全域禁燃和铁腕治霾工作。4、做好城乡环境卫生综合整治工作。5、全面提升文化活动及计划生育等社会事业管理水平。6、做好安置型社区“四社联动”创建各项工作。7、扎实做好村改居拆迁安置重点工作。8、加强基层党组织和干部队伍建设。9、进一步强化工作考核督查及问责制度。10、扎实开展平安创建工作。11、完成公墓扩建项目及重点项目用地保障等工作。12、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区李台街道办事处人员编制78人，其中行政编制27人，事业编制51人；实有人员57人，其中行政人员23人，事业人员34人。单位管理的离退休人员16人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，杨陵区李台街道办事处共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年杨陵区李台街道办事处无预算绩效目标管理，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区李台街道办事处总收入预算为862.41万元,支出预算为862.41万元。收入和支出预算较上年均增加258.45万元，增加了42.79%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区李台街道办事处财政拨款收入预算为862.41万元,支出预算为862.41万元。收入和支出预算较上年均增加258.45万元，增加了42.79%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，杨陵区李台街道办事处一般公共预算拨款收入预算为862.41万元,支出预算为862.41万元，收入和支出预算较上年均增加了258.45万元，增加了42.79%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区李台街道办事处一般公共预算拨款支出预算为862.41万元,按支出功能分类：其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费支出831.21万元，比上年增加了45.12%，原因为工资福利支出增加；20103政府办公厅（室）及相关机构事务公用经费支出31.2万元，与上年比无变化；
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区李台街道办事处一般公共预算拨款支出预算为862.41万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出831.21万元，比上年增加了45.12%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出31.2万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
杨陵区李台街道办事处无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
杨陵区李台街道办事处无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年杨陵区李台街道办事处“三公”经费预算共计6.68万元，较上年预算减少0.35万元，减少4.98%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车2辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划，公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少4.82%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待4.51万元，较上年减少0.24万元，减少5.05%，原因为严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年杨陵区李台街道办事处机关运行经费10.8万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年我街办财政预算无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区李台街道办事处
2018年3月8日
