一、部门主要职责
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。
二、2018年年度部门工作任务
1.强化专题议政性协商。围绕“提高科技创新和试验示范推广能力，建设世界知名农业科技创新城市”和“全区经济社会发展工作推进情况”等开展2次专题议政协商。2.围绕中心专题协商。围绕“建设全域现代农业主题公园”、“加快新兴产业发展，推动工业经济发展”、“加强食品药品监管，保障人民身体健康”、“环境保护与污染治理”等课题专题协商。3.规范对口协商和界别协商。围绕教育、就业、社会保障、医疗卫生、安全生产、食品药品安全、社会治安综合治理等群众高度关注、急盼解决的问题，组织界别委员与相关部门积极开展对口协商。4.组织委员围绕追赶超越、“四重”工作开展情况等综合视察；围绕“推进职业农民联合体发展”、“工业园区企业发展状况”、“巩固食品安全城市‘双创’工作”、“农村面源污染治理”等开展专项视察。5.深入开展调查研究。组织开展“加快农业供给侧结构性改革，推进现代农业建设”、“围绕农产品加工产业链，布局创新链”、“发挥现代农业优势，促进‘三产融合’发展”、“坚持依法行政，加快法治政府建设”、“实施‘乡村振兴’战略，加快城乡融合发展”等课题，深入调查研究。6.重视文史资料工作。坚持“存史、资政、团结、育人”的方针，做好驻区企业史料的收集、整理、编辑工作，力争年内完成出版。7.完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人，单位管理的离退休人员12人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室总收入预算为312.47万元,支出预算为312.47万元。收入和支出预算较上年均增加了66.84万元，增加27.21%，原因为工资福利支出和公用经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室财政拨款收入预算为312.47万元,支出预算为312.47万元。收入和支出预算较上年均增加了66.84万元，增加27.21%，原因为工资福利支出和公用经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室一般公共预算拨款收入预算为312.47万元,支出预算为312.47万元。收入和支出预算较上年均增加了66.84万元，增加27.21%，原因为工资福利支出和公用经费支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室一般公共预算拨款支出预算为312.47万元,按支出功能分类：其中20102政协事务人员经费支出240.07万元，比上年增加64.04万元，增加了36.38%，原因为工资福利支出增加；20102政协事务公用经费支出22.4万元，比上年增加2.8万元，增加了14.28%，原因为单位人员增加；20102政协事务项目支出50万元，与上年比无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室一般公共预算拨款支出预算为312.47万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出240.07万元，比上年增加64.04万元，增加了36.38%，原因为工资福利支出增加； 302商品和服务支出公用经费支出22.4万元，比上年增加2.8万元，增加了14.28%，原因为单位人员增加；302商品和服务项目支出47万元，比上年增加2万元，增加了4.44%，原因为项目支出增加。310资本性支出3万元，比上年减少2万元，减少了4%，原因为办公设备更新预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算共计11.19万元，较上年预算减少5.01%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车1辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费7.94万元，较上年减少0.42万元，较上年减少5.01%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待3.25万元，较去年减少0.17万元，较上年减少4.97%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费22.4万元，比上年增加2.8万元，增加了14.28%，原因为单位人员增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（九）专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2018年部门预算公开表.xls
