一、部门主要职责
杨陵区委老干部局主要职责为做好老干部日常管理服务及组织学习工作，对老干部“两项待遇”落实督促检查，做好老干部体检、丧事和遗属工作，定期组织探访；引导老干部发挥余热，参与做好关心下一代工作等。
二、2018年年度部门工作任务
1、做好老干部日常管理服务工作及组织学习工作；2、继续做好老干部的两项待遇的落实；3、做好老干部体检、丧事和遗属工作；4、继续引导老干部发挥余热、参与做好关心下一代工作；5、完成区级领导交办的其他工作。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，我单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。2018年杨陵区委老干部局总收入预算为107.37万元，支出预算为107.37万元。收入和支出预算较上年减少了20.776万，减少率为16.23%，原因为工资福利支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区委老干部局政拨款收入预算为107.37万元,支出预算为107.37元。收入和支出预算较上年减少了20.776万，减少率为16.21%，原因为工作福利支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区委老干部局一般公共预算拨款收入预算为107.37万元,支出预算为107.37万元。收入和支出预算较上年均减少了20.776万元，减少16.21%，原因为工资福利支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区老干部局一般公共预算拨款支出预算为107.37万元,按支出功能分类：其中2013201行政运行经费支出55.37万元，比上年减少22.58万元，减少了28.96%，原因为工资福利支出减少；2013299其他组织事物支出为52万，比上年增加1.804万元，增加了3.59%，原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区老干部局一般公共预算拨款支出预算为107.37万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出54.17万元，比上年减少2.85万元，减少5%，原因为工资福利支出减少；302商品和服务支出公用经费支出1.2万元，与上年比无变化；302商品和服务项目支出52万元，比上年增加1.804万元，增加了3.59%，原因为项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费预算情况。
“三公”经费等预算情况。我局坚持严格控制“三公经费”只减不增原则，2018年“三公经费”预算1.04万元，较2017年预算减少4.5%，其中，因公出国（境）费用为0万元，原因是我单位没有出国境计划；公务车辆购置费及运行维护费用0.94万元，2017年为0.99万元，2018年比2017年下降了5.05%，原因是我单位今年减少外出情况；公务接待费用0.1万元，与去年持平，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费1.2万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共2.412万元，其中政府采购货物类预算2.412万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨陵区委老干部局
2018年3月1日
