一、部门主要职责
杨陵区文化体育旅游局主要负责贯彻执行文化、旅游、体育、文物及新闻出版工作的法律法规和政策，促进文化经济社会事业发展。组织开展群众文化、体育活动；负责文化综合执法工作，监管文化、旅游、新闻出版市场和民间艺术机构，维护群众合法权益；负责管理保护辖区文物。
二、2018年年度部门工作任务
（一）配合示范区加快完成杨凌全域旅游规划工作。围绕游客需求完善旅游设施，加强配套设施建设，提升城乡旅游功能，做到“人性化”与“标准化”。定期开展旅游服务提升培训，筹办讲解员大赛，提升从业人员服务质量和水平。推进旅游产品转型升级，进一步做强做优杨凌“六游”产品（即农耕文化游、农业科普游、农庄休闲游、农家体验游、农村生态游、研学旅行游），提高旅游产业综合效益。积极开发旅游商品。加强政府对旅游商品开发、生产销售的指导，建立旅游商品研发、生产、引进机制。通过网络新媒体，邀请旅游形象大使，举办好全国夏令营和研学旅行两个会议活动等途径，加大宣传促销力度，开拓旅游客源市场。（二）继续按照创建基层综合性文化服务中心的目标任务，年内认真完成好20个村（社区）基层综合性文化服务中心建设任务。（三）深入实施“百姓舞台 唱响杨凌”等各类文化惠民工程，丰富群众性文化活动。积极筹备组织全省“后稷杯”农民歌手大赛。筹划举办农神后稷公祭大典活动，积极弘扬和传承农神后稷文化。（四）建立现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，培育新型文化产业，推动文化产业值稳步提升。（五）以举办杨凌体育品牌赛事为抓手，继续办好小湋河马拉松赛、自行车邀请赛、汽车越野赛等体育品牌赛事。（六）依托文化体育社团组织，加强社会体育指导员培训工作力度，不断扩大全民健身骨干队伍，积极策划组织开展具有文化、体育、旅游等多业态融合发展特色的各类活动，做到有队伍、有活动、有成效。（七）在歌舞娱乐场所和电影院试行开展等级评定工作，持续推进互联网上网服务营业场所转型升级。进一步深化文化市场综合执法改革，组建文化市场综合执法局。（八）规范文物行政执法行为，积极做好杨凌非遗项目传承发展，配合办好“2018年第十届世界马氏文化经济交流恳请大会”，讲好“杨凌故事”深入挖掘文化历史资源。（九）加快杨凌“十里陵湾”文化旅游体验区、汽车运动休闲特色小镇、杨凌研学旅行基地、杨陵区小湋河体育运动公园、全民健身中心等重点项目建设，完成投资2.785亿元。（十）学习宣传落实好的十九大精神，加强领导班子队伍建设和党员干部队伍建设，强化学习教育和管理，充分发挥“三项机制”作用，激发干部干事创业的精气神。认真落实从严治党的要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，强化监督执纪问责。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位本部门人员编制36人，其中行政编制0个，事业编制36个；实有人员34人，其中行政人员0人，事业人员34人。单位管理的离退休人员18人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区文化体育旅游局收入预算为714.72万元,支出预算为714.72万元。收入和支出预算较上年均增加了183.77万元，增加34.61%，原因为工资福利支出和项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区文化体育旅游局财政拨款收入预算为714.72万元,支出预算为714.72万元。收入和支出预算较上年均增加了183.77万元，增加34.61%，原因为工资福利支出和项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区文化体育旅游局一般公共预算拨款收入预算为714.72万元,支出预算为714.72万元。收入和支出预算较上年均增加了183.77万元，增加34.61%，原因为工资福利支出和项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区文化体育旅游局一般公共预算拨款支出预算为714.72万元,按支出功能分类：其中20701文化人员经费支出386.12万元，比上年增加74.82万元，增加了24.03%，原因为工资福利支出增加；20701文化公用经费支出13.6万元，与上年比无变化；20701文化项目支出315万元，比上年增加111万元，增加了54.41%，原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区文化体育旅游局一般公共预算拨款支出预算为714.72万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出386.12万元，比上年增加133.97万元，增加了53.13%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出13.6万元，与上年比无变化；302商品和服务项目支出170万元，比上年增加52.4万元，增加了44.55%，原因为项目支出增加。309资本性支出2万，310其他资本性支出50万元，399其他支出93万元，比上年增加45万元，增加了45%，原因为项目建设和基层文化服务建设投入增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计4.46万元，较上年预算减少4.9%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车2辆，公务用车购置0万元，原因为今年无购车计划；公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少了4.82%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待2.29万元，较去年减少0.12万元，减少了4.98%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费0万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共81.67万元，其中政府采购货物类预算77.67万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
