一、部门主要职责
杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作，区委区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、完成合同引资22亿元，完成实际到位资金15亿元，完成过亿元项目4个、过5亿元项目1个、过10亿元项目1个、项目策划包装10个；2、完成6个重点建设项目任务：牛羊肉出口加工建设项目、塑料容器（食品）包装生产建设项目、电声类元器件生产项目、日用消毒液生产建设项目、野刺梨生产建设项目、中式餐桌项目等建设任务；3、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制13个，其中行政编制0个，事业编制13个（参照公务员管理）；实有人员9人，其中行政人员0人，事业人员9人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员2人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区招商服务一局总收入预算为117.37万元,支出预算为117.37万元。收入和支出预算较上年均增加2.13万元，增加了1.85%，原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区招商服务一局财政拨款收入预算为117.37万元,支出预算为117.37万元。收入和支出预算较上年均增加2.13万元，增加了1.85%，原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年杨陵区招商服务一局一般公共预算拨款收入预算为117.37万元,支出预算为117.37万元。收入和支出预算较上年均增加2.13万元，增加了1.85%，原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年杨陵区招商服务一局一般公共预算拨款为117.37万元,按支出功能分类：其中20113商贸事务人员经费支出92.17万元，比上年增加6.73万元，增加了7.88%，原因为工资福利支出增加；20113商贸事务公用经费支出5.2万元，比上年增加0.4万元，增加了8.33%，原因为增加人员编制1人；20113商贸事务项目支出20万元，比上年减少5万元，减少了20%，原因为项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区招商服务一局一般公共预算拨款支出预算为117.37万元。按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出92.17万元，比上年增加6.73万元，增加了7.88%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出5.2万元，比上年增加0.4万元，增加了8.33%，原因为增加人员编制1人；302商品和服务支出项目支出19.2万元，比上年减少了5.8万元，减少了23.2%，原因为项目支出减少；310其他资本性支出0.8万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费预算情况。
2018年“三公”经费预算共计6.68万元，较上年预算减少4.98%。其中，因公出国(境)0万元，较上年无增减，原因为无出国(境)计划;公务用车0辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划; 公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少了4.82%，原因为严格控制公务接待用车费用;公务接待4.51万元，较去年减少0.24万元，减少了5.05%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费5.2万元，比上年增加0.4万元，增加了8.33%，原因为增加人员编制1人。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
