一、部门主要职责
咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，要加大对各镇（办）代表团的指导和培训力度，切实人大代表履职能力，重点围绕法治政府建设、乡村全面振兴、工业经济发展、民生改善和生态文明建设等方面工作，认真组织召开人代会、代表小组会议、调研、视察等，为人大代表履职提供平台，加强机关建设，夯实履职基础。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人，实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区人大办总收入预算为412.87万元,支出预算为412.87万元。收入和支出预算较上年均增加了48.62万元，增加13.34%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区人大办财政拨款收入预算为412.87万元,支出预算为412.87万元。收入和支出预算较上年均增加了48.62万元，增加13.34%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区人大办一般公共预算拨款收入预算为412.87万元,支出预算为412.87万元。收入和支出预算较上年均增加了48.62万元，增加13.34%，原因为工资福利支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区人大办一般公共预算拨款支出预算为412.87万元,按支出功能分类：其中20101人大事务人员经费支出321.37万元，比上年增加50.42万元，增加了18.6%，原因为工资福利支出增加；20101人大事务公用经费支出31.2万元，比上年增加1.2万元，增加了4%，原因为单位人员变化；20101人大事务项目支出60.3万元，比上年减少3万元，减少了4.73%，原因为减少了会议室改造费用；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区人大办一般公共预算拨款支出预算为412.87万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出321.37万元，比上年增加50.42万元，增加了18.6%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出31.2万元，比上年增加1.2万元，增加了4%，原因为单位人员变化；302商品和服务项目支出60.3万元，比上年减少3万元，减少了4.7%，原因为项目支出减少,310资本性支出0万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计15.07万元，较上年预算减少4.98%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车1辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费9.93万元，较上年减少0.52万元，比上年减少4.97%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待5.14万元，较去年减少0.27万元，比上年减少4.99%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费31.2万元，比上年增加1.2万元，增加了4%，原因为单位人员增加。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室2018年报及公开表.xls
