一、部门主要职责
负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。
二、2018年年度部门工作任务
围绕2018年区委区政府下达的目标任务及考核指标，
切实加强学习调研，进一步完善政策体系，加强指导协调，积极推进棚户区改造，胡家底、东卜、西桥、南庄、陈小寨5个村，其中完成2个村、基本完成3个村，计划评估576户、协议签订1240户、拆除1384户。加快房屋征收工作，完成种子产业园等5个项目建设涉及9个村组共796户群众的房屋征收工作。有序推进年农民进镇居住工作，2018年计划完成农民进镇居住850户3000人，使我区城镇化率再提高2个百分点。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制12个，事业编制12人，实有在职人员11人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区城改办总收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年增加4.63%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区城改办财政拨款收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年增加4.63%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款收入预算为120.8万元,支出预算为120.8万元。收入和支出预算较上年均增加4.63%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款支出预算为120.8万元,按支出功能分类：其中2120199其他城乡社区管理事务人员经费支出116万元，比上年增加了4.84%，原因为工资福利支出增加；2120199其他城乡社区管理事务公用经费支出4.8万元，与上年比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区城改办一般公共预算拨款支出预算为120.8万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出116万元，比上年增加了4.84%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出4.8万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费行预算情况。
2018年“三公”经费预算共计2.12万元，较上年预算减少4.9%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车0辆，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.08万元，2017年是1.14万元，较上年减少0.06万元，主要用于对全区拆迁现场检查指导督促；公务接待1.04万元，2017年是1.09万元，较去年减少0.05万元。主要用于政府部门安排的对口部门业务接待以及农博会省社接待任务。减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费0万元，与上年比无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算0元，并已公开空表。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区城中村改造办公室
2018年3月9日
