一、部门主要职责
杨陵区发改局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.推进113个重点建设项目完成投资95.2亿元。2.完成项目策划包装任务22个；争取项目到位资金5000万元。3.加快区域经济发展，努力实现争先进位目标。4. 完成深化改革工作相关任务。5. 全面完成小康社会各项工作任务。6.做好党的建设、平安建设和督查督办工作等。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政15人、事业6人。单位管理的离退休人员12人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款200万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区发改局总收入预算为510.04万元,支出预算为510.04万元。收入和支出预算较上年增长了47%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区发改局财政拨款收入预算为510.04万元,支出预算为510.04万元。收入和支出预算较上年增长了47%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区发改局财政拨款收入预算为510.04万元,支出预算为510.04万元。收入和支出预算较上年增长了47%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区发改局一般公共预算拨款支出预算为510.04万元,按支出功能分类，其中：20104发改事务及22201粮油事务人员经费支出246.78万元，比上年增长了46%，原因为工资福利支出增加；20104发改事务公用经费支出8.8万元，与上年比无变化；20104发改事务项目支出254.46万元，较上年增长了669%，原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区发改局一般公共预算拨款支出预算为510.04万元,按支出经济分类，其中：工资福利支出246.78万元；商品和服务支出34.6万元；对个人和家庭补助支出28.66万元；其他资本性支出200万元。较上年增长了47%，原因为工资福利及项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计2.21万元，较2017年下降了5%，其中：因公出国（境）0万元，原因为本年度无因公出国活动；公务用车运行及维护费（主要为租车费）1.08万元，较2017年下降了5%，主要为检查重点建设项目、赴省发改委争取项目及资金等租车费用；我局本年无公车购置费。公务接待1.13万元，较2017年预算减少5%，主要为接待上级培训指导及检查等，我局严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费7.2万元，与上年基本持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共3.54万元，其中政府采购货物类预算3.54万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区发展和改革局
2018年3月6日
