一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关农业林业和农村工作的方针政策及法规；
（二） 拟定有关农业、林业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业、林业依法行政 ;
（三）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；
（四）指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农村专业合作社、农产品行业协会的建设和发展等。
二、2018年年度部门工作任务
（一）重点工作
1.大力发展农业产业，实现农林牧渔服务业总产值14.3亿元,增长5.5%；实现农业增加值8.2亿元，增长5.0%；农村常住居民人均可支配收入达到17978元，增长10%。
2.高标准建设国家现代农业产业园，改造、新建新式大棚5000亩，完善园区基础配套设施，壮大设施果蔬产业实力。
3.推进“三品一标”认证，创建1000亩标准化有机农产品生产基地，打造3-5个农产品品牌。
4.拓宽农产品价格指数保险范围，深化农业保险制度创新。
5.创建省级示范合作社3家、示范家庭农场3家，提升新型经营主体发展效益；建设3个职业农民创新创业实训基地，面向全国开展职业农民培训1万人次。
6.对全区427户产业扶贫户实施产业帮扶，不断提升低收入户发展能力，实现脱贫致富。
7.加强农业投入品和农产品质量检测和监管，创建国家农产品质量安全示范区。
8.强化农业面源污染治理，实现化肥、农药零增长；全面实施农作物秸秆就地还田，还田率达到85%以上。
9.实施城乡增绿透绿工程，高标准实施农村、城市、学校、公园等重点区域绿化工作，年内新增绿化面积2000亩。
10.持续深化农村产权制度改革，扶持发展农村集体经济。
（二）重点项目
1.设施果蔬标准化、生态化种植基地建设项目：推广基质栽培示范700亩，有机肥替代化肥技术3200亩，生物农药综合防控3000亩，推广双拱双膜大棚2000亩。
2.杨凌新型智能温室建设项目：采用速土筑墙、主动采光蓄热等技术，建设占地500亩的智能温室200座。
3.杨凌苗木花卉产业园建设项目：建成集精品苗木花卉种植、高科技苗木花卉繁育和现代化管理中心为一体的优质产业示范园600亩。
4.杨凌牡丹文化产业园建设项目：建设以牡丹为主题的现代牡丹文化产业示范园460亩。其中包括以牡丹为主体的花木繁育中心、花木产业培训中心、花木新品种展示中心、三产融合示范基地，形成以牡丹系列产品为特色的产业链。
5.中医农业功能性果蔬研发推广及深加工建设项目：建设占地200亩的降糖辣椒试验示范基地和产品研发及深加工基地。
6.农业废弃物综合利用项目：建设总面积2000平方米。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位10个，其中行政单位1个，事业单位9个；本部门人员编制109人，其中行政编制9人、事业编制100人；实有人员87人，其中行政13人，事业74人；单位管理的离退休人员41人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款480万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区农林局总收入预算为1765.49万元,支出预算为1765.49万元。收入和支出预算较上年均减少了165.3万元，减少了8.56%。原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区农林局财政拨款收入预算为1765.49万元，支出预算为1765.49万元，收入和支出预算较上年均减少了165.3万元，减少了8.56%。原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区农林局一般公共预算拨款收入预算为1765.49万元,支出预算为1765.49万元。收入和支出预算较上年均减少了165.3万元，减少了8.56%，原因为工资福利支出增加，项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区农林局一般公共预算拨款为1765.49万元，按支出功能分类：其中21301农业人员经费支出1046.89万元，比上年增加了323.4万元，增加了44.7%，原因为工资福利支出增加；21301农业公用经费支出23.6万元，与上年比无变化；21301农业项目支出302万元，21302林业项目支出333万元，21308普惠金融发展项目支出60万元，项目总支出比上年减少512.3万元，减少了42.43%，原因为项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区农林局一般公共预算拨款支出预算为1765.49万元,按支出经济分类：301工资福利支出1046.89万元，比上年增加323.4万元，增加了44.7%，原因为工资福利增加；302商品和服务支出公用经费支出23.6万元，与上年比无变化；302商品和服务支出项目支出695万元，比上年减少512.3万元，减少了42.43%，原因为项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计13.84万元，较上年预算减少了4.9%。其中，因公出国（境）费用0 万元,较上年无增减,原因为无出国（境）计划；公务用车6 辆，公务用车购置费0万元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费9.39 万元，较上年度减少了0.49万元，减少了4.96%，原因为严格控制公务用车维护费用；公务接待费4.45 万元，较上年减少了0.23万元，减少了4.91%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费3.6万元。与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共400万元，其中政府采购货物类预算20万元，政府采购服务类预算 50万元，政府采购工程类预算330万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
