一、部门主要职责
杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全、燃气安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）主要经济指标完成情况。全年完成招商引资约3亿元，完成策划包装项目8个，争取到位项目资金9657万元，完成固定资产投资约12亿元。
（二）追赶超越重点项目建设工作。市民广场两侧辅道建设项目目前正在进行基础施工。佑仁路东段市政道路建设项目完成原路面破除清运，正在协调西农大拆迁工作。常青路北段道路改造工程已完成给水、排水等官网建设及灰土铺设等工程。老城区雨污管网改造工程完成常青路雨污分流改造工程，其余路段雨污分流改造完成总体规划设计。青少年活动中心、就业社会保障服务中心项目完成主体施工，正在进行内部装饰装修施工。康乐市场改造项目完成工商分局、三和印务公司等单位建筑拆除工作，44户住宅房屋已全部签订协议，242户商户已签订协议148户。民政局旧址改造项目完成旧址房屋拆除工作，正进行规划方案报审。老城区集中供热改造项目完成区政府片区等7座换热站建设，银鑫片区换热站正在进行工程设计。老旧小区提升改造项目完成文教局家属楼、政府统建楼和春园、秋园、芳园、竹园、松园住宅楼屋面改造以及圣龙小区给水管道改造。德馨园二期建设项目已全部完工。金雅都教师公寓楼建设项目4栋楼完工，其余两栋正在进行桩基施工。
（三）“三场攻坚战”工作任务落实情况
1、全力推进脱贫攻坚住房保障任务落实。今年共审核通过农村危房改造110户，其中新建31户，修缮加固79户，目前已完成改造109户。
2、严格落实“铁腕治霾”工作要求。一是对辖区扬尘治理问题突出、措施落实不到位的项目进行了严肃整改。共开展专项检查20次，督促整改问题71项，立案查处违规企业3家。二是推进农村禁燃区清洁能源进村工程，完成48个村19626户管道安装，通气点火3000户。
3、着力规范建筑市场环境秩序。一是规范工程项目行政审批。取消行政审批事项2项，合并审批2项，依法承接了房建工程和市政工程防雷安全监管职责和地震职能。全年核发《建筑工程施工许可证》21个，征收城市基础设施配套28.12万元，征收建筑行业劳保统筹费1750.80万元。二是加强建设工程招投标监管，全年共监督办理各类工程招标176项，对存在问题的部分建设单位、招标代理企业、6个施工单位、8名评标专家进行了通报处罚。三是开展建筑市场秩序整顿，下发《责令改正违法为通知书》13份，责令停工整改项目8个，约谈在建项目建设、监理、施工单位项目负责人10人次，记录不良行为企业2家，处理施工企业6家，罚款30多万元。协调处理建筑领域农民工工资纠纷12起，追讨农民工工资1000多万元。四是强化建设工程质量安全监管。全年共监督在建项目36个，排查治理各类安全隐患240多项，工程质量安全形势总体平稳受控。
（四）重点职能工作任务落实情况。
1、强化保障性住房建设管理。今年承担保障房建设任务共2677套，目前杨村中心社区二期8栋楼、秦丰社区二期5栋高层和常乐园保障性住宅小区5栋高层均主体封顶，正在进行二次结构或装饰装修施工，达到基本建成要求。承担保障性住房分配入住任务共6885户，目前已分配5347套。组织8个保障性住房小区创建“和谐社区、幸福家园”，目前已经省住建厅验收6个。
2、促进物业服务管理质量提升。组织开展物业服务专题学习交流培训5次，理论知识考核1次。坚持每季度对物业服务企业综合检查评比，梳理8大项22个方面的问题，逐小区建立了问题清单，限期整改。对7家问题较为严重的物业企业进行了通报批评。指导渭水佳苑、沁园春居、田园新都市成功创建示范区级物业服务提升范点。
三、部门人员情况说明
杨陵区住建局总编制47个，其中：行政编制7个，事业编制及工勤人员40个；实有在职人员38人，其中：行政人员 6人，事业人员32人。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。单位管理的离退休人员10人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1270万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我部门总收入预算1779.13万元，总支出预算1779.13万元，收入和支出预算较上年均减少0.37%，原因为项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年我部门财政拨款收入预算1779.13万元，财政拨款支出预算1779.13万元，收入和支出预算较上年均减少0.37%，原因为项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我部门一般公共预算拨款支出1779.13万元，较上年减少0.37%，原因为项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，说明如下：
21201城乡社区管理事务2018年人员经费支出预算为431.86万元，较上年增加29.08%，原因为工资福利支出增加；2018年公用经费支出预算10.6万元，与上年持平未增长；2018年项目支出预算1336.7万元，较上年减少9%。原因为建设项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，说明如下：
2018年一般公共预算拨款支出预算为1779.13万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出431.83万元，较上年增加了29.08%。原因为工资福利支出增加和人员增多。
302商品和服务支出公用经费支出预算10.6万元，与上年比无变化。309资本性支出及310其他资本性支出2018项目预算1336.7万元，较上年减少9%，减少原因为建设项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支预算，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计4.84万元，其中，因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.35万元，2017年预算是2.47万元，减少了5.1%，主要用于单位建设工地质量监督检查和开展物业服务工作；公务接待2.49万元，2017年是2.62万元，较去年减少5.2%，主要用于上级部门督导检查接待和农高会对口部门接待工作。减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行费2.8万元，与上年持平未增长。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区住房和城乡建设局
2018年3月9日
