一、部门主要职责
杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。
二、2018年年度部门工作任务
2018年主要工作目标任务：1、加快推进省道107扶杨眉公路工程续建项目的施工进度，年底之前确保D标全面建成通车，B标道路工程建成通车和桥梁工程主体完成，完成投资2亿元；2、进一步加大国道344杨凌过境段改扩建项目前期工作力度；3、加快推进杨凌大道渭河大桥项目施工进度；4、结合乡村振兴战略的实施，全面实施农村道路升等改造；5、建设占地30亩的公交枢纽站场，更新和新增新能源电动公交车60辆。6、创建“四好农村路”示范县区；7、强化交通运输日常管理，加大路政巡查和超限车辆治理力度，严厉打击道路违法违规经营行为；8、加强安全生产管理9、加快推动《深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》出台，规范出租车、网约车运营行为。
三、部门人员情况说明
区交通运输局及下属事业单位编制61人，其中行政编制7人、事业编制54人；实有人员51人，其中行政7人、事业44人。单位管理的离退休人员31人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款80万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区交通运输局总收入预算为992.40万元,支出预算为992.40万元。收入和支出预算较上年均增长20.24%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区交通运输局财政拨款收入预算为992.40万元,支出预算为992.40万元。收入和支出预算较上年均增长20.24%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款收入预算为992.40万元,支出预算为992.40万元。收入和支出预算较上年均增长20.24%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款为992.40万元,按支出功能分类：其中21401公路水路运输人员经费支出766.80万元，比上年增加253.66万元，增加了49.43%，原因为工资福利支出增加。21401公路水路运输公用经费支出13.60万元，比上年减少0.4万元，原因为公用经费支出预算减少；21401公路水路运输项目支出142万元，较上年减少了40.83%，原因为项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款支出预算为992.40万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出766.80万元，较上年增长49.43%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出13.60万元，比上年减少0.4万元，原因为公用经费支出预算减少；302商品和服务支出项目支出47万元，此项目为新增项目，为道路交通安全委员会2018年工作经费40万元，杨陵区公路工程质量监督站开办及设备采购费5万元，出租汽车行业改革工作经费2万元；310其他资本性支出项目支出80万元，与上年相比无变化；311对企业补助支出项目支出15万元，比上年增加15万元，此项目为新增项目，为对新能源出租车推广区级补助。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计4.87万元，其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.25万元，2017年预算是3.42万元，减少了4.97%，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理；公务接待费1.62万元，2017年是1.71万元，减少了5.26%，主要用于对口上级部门业务检查接待，减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制接待次数、陪餐人数。
（七）机关运行经费安排情况。
302商品和服务支出公用经费支出2.8万元，较上年无变化；
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共8.5万元，其中政府采购货物类预算8.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区交通运输局
2018年3月8日
