一、部门主要职责
杨陵区供销合作社属事业法人，参照公务员管理,正科级建制。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销合作社的改革和农村供销综合服务体系建设管理和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营。（相关社会服务）
二、2018年年度部门工作任务
1、继续协助农民专业合作社做好农产品销售工作,对全区果蔬种植情况进行调查统计，多渠道发布农产品供应信息，服务销售。2、农村电商培训，拟定农村电商发展年度规划。3、开展农资服务调查，与杨凌农民专业合作社、种植大户、涉农企业签订农资服务协议与电商企业、涉农企业合作，探索在城市社区建立农产品销售网点，开展便民服务。4、加强对废品收购站点的监管。5、继续做好社有资产的保值增殖工作。完成供销商场2019年承包租赁费的收缴和发放工作。6、揉谷供销社改制。7、招商引资1300万元。8、党建工作。9、完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无绩效评价目标。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区供销合作社总收入预算为56.99万元，支出预算为56.99万元。收入和支出预算较上年增长17.14%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区供销合作社财政拨款收入预算为56.99万元，支出预算为56.99万元。收入和支出预算较上年增长17.14%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区供销合作社一般公共预算拨款收入预算为56.99万元，支出预算为56.99万元。收入和支出预算较上年增长17.14%，原因为工资福利支出及项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算为56.99万元，按支出功能分类，其中：21602商品流通事务人员经费支出48.65万元，比上年增长了6.5%，原因为工资福利支出增加；21602商品流通事务公用经费支出2.4万元，与上年比无变化；21602商品流通事务项目支出5.94万元，较上年增长98%，原因为项目预算增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算为56.99万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出48.65万元；商品和服务支出7.84万元。较上年增长了17.14%，原因为工资福利及项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算共计1.54万元，其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.08万元，2017年预算是1.14万元，减少了5%，主要用于单位租车对全区废旧物资回收站的检查清理。公务接待0.46万元，2017年是0.48万元，较去年减少4%。主要用于政府部门安排的对口部门业务接待以及农博会省社接待任务。减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费2.4万元，与上年持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门无政府采购预算,空表已公布。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区供销合作社
2018年3月8日
附件：杨陵区供销合作社2018年部门预算报表
