一、部门主要职责
杨陵区档案局主要负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；组织开展全区档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研、开发利用工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责档案目录录入工作，建立档案信息网络。负责地方志的资料收集编纂工作。
二、2018年年度部门工作任务
做好2017年度文书归档的督促指导工作，完成全区2017年度文书归档的督促指导任务。认真组织开展档案行政执法检查。组织开展好机关、乡镇档案的检查工作，消除档案安全隐患。做好档案的信息化建设。开展档案目录微机录入工作，完成6000条目录录入任务。做好档案的提供利用工作，充分发挥档案的凭证作用，最大限度地满足日常工作和群众的利用需求。 做好档案的日常管理工作，定期通风、换气、除尘，做到馆藏档案安全、整洁、排放有序。档案网站的更新管理工作。及时做好档案网站的更新管理，发挥其信息交流、业务指导与宣传教育的功能完成。《杨陵年鉴》2017卷的资料收集、修改、校对、印刷出版工作，《陕西年鉴》2017卷杨陵区部分资料上报工作和《杨陵年鉴》2017卷资料的收集、总纂工作。全面完成2018年招商引资任务。完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制9个，其中行政编制0人、事业编制9人（参公）；实有人员9人，其中行政0人、事业9人（参公）。单位管理的离退休人员6人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区档案局总收入预算为117.67万元,支出预算为117.67万元。收入和支出预算较上年均增加了13.98万元，增加13%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区档案局财政拨款收入预算为117.67万元,支出预算为117.67元。收入和支出预算较上年均增加了13.98万元，增加13%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区档案局一般公共预算拨款收入预算为117.67万元,支出预算为117.67万元。收入和支出预算较上年均增加了13.98万元，增加13%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区档案局一般公共预算拨款支出预算为117.67万元,按支出功能分类：其中 20126档案事务人员经费支出97.07万元，比上年增加13.98万元，增加了13%，原因为工资福利支出增加；20126档案事务公用经费支出3.6万元，与上年比无变化；20126档案事务项目支出17万元，与上年比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区档案局一般公共预算拨款支出预算为117.67万元,按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出97.07万元，比上年增加13.98万元，增加了13%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出3.6万元，与上年比无变化；302商品和服务项目支出17万元，与上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计0.73万元，较上年预算减少5.19%。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车0辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，原因我单位无公车；公务接待0.73万元，较去年减少0.04万元，减少了5.19%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费3.6万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共13万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算8万元、政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区档案局
2018年3月5日
