一、部门主要职责
（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。
（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。
（四）研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，负责盲人按摩机构审核工作。
（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、继续为残疾人办好十件实事（1）实施残疾儿童抢救性康复项目；（2）扶持残疾人自主创业；（3）开展残疾人文化体育用品进家庭活动；（4）协调落实持证残疾人免费乘坐公交车政策；（5）为残疾人提供个性化辅助器具适配服务；（6）开展城乡贫困残疾人救助和慰问工作；（7）对符合条件的残疾人给予养老保险补贴；（8）实施贫困残疾人家庭学生助学项目；（9）开展职业技能和实用技术培训工作（10）开展残疾人事业宣传工作。2、进一步落实好残疾人生活补贴和护理补贴制度，为残疾人提供更加可靠的保障。3、有序推进养护照料服务，逐步完善以社区为基础、专业机构为骨干、家庭邻里为依托的残疾人养护照料服务体系。4、继续开展肇事肇祸精神残疾人托养工作。5、提升残疾人康复服务水平。6、促进残疾人文化体育融合。7、加强残疾人维权工作。7、努力优化残疾人平等参与的社会环境。 8、努力夯实残疾人事业发展的基础。9、加强党风廉政建设。10、认真完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1套。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款251.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体经费预算共251.87万元，由于残疾人项目增加，因此总体经费预算较上年增加73.13%。
（二）财政拨款收支情况。
2018年公共财政预算拨款收支共251.87万元，由于残疾人项目增加，因此总体经费预算较上年增加73.13%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共财政预算拨款收支共251.87万元，由于残疾人项目增加，因此总体经费预算较上年增加73.13%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政预算拨款支出共251.87万元，其中人员经费97.85万元，公用经费2.4万元，项目支出151.62万元，由于残疾人项目增加，因此总体预算拨款较上年增加73.13%。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政预算拨款支出共251.87万元，其中工资福利支出97.85万元，商品和服务支出29.90万元，对个人和家庭的补助支出124.12万元，由于残疾人项目增加，因此总体预算拨款较上年增加73.13%。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公”经费预算为1.54万元，2017年预算是1.62万元，2018年较2017年下降了0.08万元，下降了0.05%。其中公务用车购置及运行费为1.08万元，2017年预算是1.14万元，2018年较2017年下降了0.06万元，下降了0.05%，原因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，故公务用车购置及运行费减少。2018年公务接待预算为0.46万元，2017年预算是0.48万元，2018年较2017年下降了0.02万元，下降了0.05%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。因公出国（境）预算为0万元，较上年无变化，原因为无出国计划。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算2.4万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共66.45万元，其中政府采购货物类预算3.95万元、政府采购服务类预算54.5万元、政府采购工程类预算8万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区残疾人联合会
2018年2月28日
