一、部门主要职责
杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好以下职能：一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是完成区委和区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我镇工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照示范区2018年工作会议、区委九届四次全会和区“两会”决策部署，以全面建成小康社会为总体目标，以全面实施乡村振兴战略为抓手，切实打好“三场攻坚战”，抢抓机遇，争先进位，促进经济社会持续健康发展，奋力谱写新时代揉谷追赶超越新篇章。我们必须坚定信心不动摇，咬定目标不放松，紧抓发展不懈怠，着力做好以下几方面工作：
（一）全力推进重点项目建设，在重点镇提升上实现新跨越；
（二）奋力补齐农村发展短板，在乡村振兴上实现新突破；
（三）壮大农业强基础，在现代农业提质增效上再创新业绩；
（四）全面发展社会事业，在民生保障上再上新台阶。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区揉谷镇人民政府人员编制73人，其中：行政编制30人，事业编制43人；实有人员49人，其中行政24人，事业25人；单位管理的离退休人员10人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，我镇共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年杨陵区揉谷镇人民政府无预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府总收入预算为1041.26万元，支出预算为1041.26万元，收入和支出预算较上年均增加了456.16万元，增加了77.96%，原因为工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款收入预算为1041.26万元，支出预算为1041.26万元，收入和支出预算较上年均增加了456.16万元，增加了77.96%，原因为工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算拨款收入预算为1041.26万元，支出预算为1041.26万元，收入和支出预算较上年均增加了456.16万元，增加了77.96%，原因为工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为1041.26万元，按支出功能分类：其中20103政府办公室及相关机构事务人员经费支出1012.06万元，比上年增加了77.96%，原因为工资福利支出增加；20103政府办公室及相关机构事务公用经费支出29.2万元，与上年比较无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为1041.26万元，按支出经济分类：301人员经费支出1012.06万元，比上年增加了77.96%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出29.2万元，与上年比较无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
杨陵区揉谷镇人民政府无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
杨陵区揉谷镇人民政府无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计7.59万元，较上年预算减少0.39万元，减少4.9%。其中：因公出国（境）费用0元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车2辆，公务用车购置费0万元，原因为参加车改，无购车计划，公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.11万元，减少4.8%，原因是严格控制公务用车维护费用；公务接待费5.42万元，较上年减少0.28万元，减少4.9%，原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费12万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2018年杨陵区揉谷镇人民政府无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区揉谷镇人民政府
2018年3月7日
