一、部门主要职责
杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局负责贯彻执行中、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.完成6个项目策划包装任务。2.做好环境卫生、精准扶贫等各项包抓工作任务。3.完成城区亮化和重要节点景观建设。4.加大城市道路机械化清扫率，区内主要车行道路机扫率达到93%。加大巡查力度，禁止出现焚烧垃圾、树叶、废旧物资等现象。5.生活垃圾无害化处理指数达到104%。
6.进行城市“六乱”治理，完成城市“门前三包”责任书编制工作，完成“六乱”治理治理方案工作，不断改进城市市容环境。7.提升康乐路、西农路精细化管理水平，完成常青路、常乐路精细化管理工作。8.完成城市管理设备、装备配备工作，积极推进城区主干道路湿法作业全覆盖。9.积极推动城市基础设施提升改造工程。10.积极推动园林杨凌建设项目。11.完成园林杨凌建设项目。12.实施曹新庄生活垃圾填埋场扩容项目建设工作。13.完成环卫保洁、园林绿化公司组建工作。14.完成招商引资任务1000万元。15.完成项目资金争取投资200万元。
三、部门人员及构成情况说明
截止2017年底，全局总编制人数82人，其中：参照公务员法管理人员6人，事业编制76人；实有在职人员74人，其中：行政7人，事业67人。单位管理的离退休人员20人。下设杨陵区市政管理站、杨陵区环境卫生服务队、杨陵区城市管理执法大队三个事业机构。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备12台（套）。2018年部门预算没有安排车辆购置。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款270万元。当年无政府性基金预算拨款。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我局收入预算为2088.67万元，支出预算为2088.67万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年我局收入预算为2088.67万元，支出预算为2088.67万元，其中工资福利支出841万元，商品和服务支出295.6万元，项目预算支出1230.07万元。收入和支出预算较上年均减少13.16%，原因为项目预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款2088.67万元，较上年减少13.16%，原因为项目预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按功能科目分类，2018年度本单位21201城乡社区管理事务支出2088.67万元，较上年减少13.16%，原因为项目预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按经济科目分类，2018年度本单位支出2088.76万元，其中：工资福利支出1524.76万元;商品和服务支出295.91万元;资本性支出（基本建设）268万元，较上年减少13.16%，原因为项目预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计4.25万元，较上年预算减少 0 .23万元,下降了5.4%。其中，因公出国（境）0万元，与2017年预算比较无变化,我单位无出国计划；公务用车0辆，公务用车购置0万元，与2017年预算比较无变化，我单位无公车购置计划；公务用车运行维护费1.08万元，较上年减少0.06万元,下降了5.5%,我局按照中央八项规定和区政府有关要求，严格控制公务用车运行费，减少租车费用；公务接待3.17万元，较去年减少0.17万元,下降了5.36%，严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费2.4万元，与上年基本持平。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共262.11万元，其中政府采购货物类预算142.11万元、政府购买服务预算120万元。
七、专业名词解释专业名词：
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局
2018年3月7日
