一、部门主要职责
（一）负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。
（二）负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。
（三）负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。
（四）负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。
（五）负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。
（六）负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。
（七）负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。
（八）负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。
（九）负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作。
（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、招商引资。
2、项目策划。
3、土地流转。
4、园区提升改造。
5、“两河”综合治理。
6、现代农庄服务。
7、环境保护工作。
8、农村产权交易和抵押贷款。
9、“两河”视频监控和亮化及绿化提升项目。
10、现代农庄建设及提升改造工程。
11、杨凌天舟农业高科技项目。
12、杨陵猕猴桃示范基地建设项目。
13、厕所革命。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆（洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆）。单价20万元以上的车辆4辆（清扫车3辆，垃圾车1辆）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年杨陵区农业园区办收入预算为694.23万元,支出预算为694.23万元，收入和支出预算较上年均减少260.12万元，减少27.25%，原因为项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年杨陵区农业园区办财政拨款收入预算为694.23万元,支出预算为694.23万元，收入和支出预算较上年均减少260.12万元，减少27.25%，原因为项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区农业园区办一般公共预算拨款收入预算为694.23万元,支出预算为694.23万元，收入和支出预算较上年均减少260.12万元，减少27.25%，原因为项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区农业园区办一般公共预算拨款支出预算为694.23万元，按支出功能分类：其中21301农业人员经费支出89.83万元，比上年增加了14.83万元，增加了16.50%，原因为工资福利支出增加；其中21301农业公用经费支出4.40万元，比上年减少了1.60万元，减少了26.66%，原因为公用经费支出减少；21301农业项目支出600万元，比上年减少了273.35万元，减少了31.29%，原因为项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区农业园区办一般公共预算拨款支出预算为694.23万元，按支出经济分类：301工资福利支出人员经费支出89.83万元，比上年增加14.83万元，增加了16.50%，原因为工资福利支出增加；302商品和服务支出公用经费支出4.4万元，比上年减少了1.60万元，减少了26.66%，原因为公用经费支出减少； 309资本性支出100万元，比上年减少520.63万元，减少了83.88%，原因为资本性支出减少；399其他支出500万元，比上年增加500万元，增加100%，原因为其他支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算为2.18万元，较上年预算减少0.12万元，减少了5.21%。其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车1辆，公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费1.08万元，较上年度减少了0.06万元，减少了5.26%；公务接待费1.10万元，较上年预算数减少0.06万元，减少了5.17%。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费0万元.
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共772.84万元，其中政府采购货物类预算15.45万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算757.39万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
杨陵区农业园区管理办公室
2018年3月2日
