一、部门主要职责
贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；贯彻执行《公务员法》，综合管理本区公务员队伍，完善本区公务员考核和培训管理制度，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、全年举办大型就业岗位选聘会4场，完成各类培训6000人次；2、农村劳动力转移就业15000人次；3、新增就业岗位5000个，城镇登记失业率控制在2.8%以内；4、发放小额担保贷款2000万元，支持失地农民、返乡农民工、高校毕业生创业；5、扩大社会保险参保面，完成基本社会保险参保率指数达到100%；6、开展劳动用工专项检查，规范企业用工行为，建立企业用工信息台账；7、举办2018年创新创业大赛，招引创新创业团队10个；8、完成2018年度公务员招录及事业单位招聘工作；9、落实平安建设工作责任制，扎实开展平安创建工作，不断深化平安杨陵建设。10、加强党建和党风廉政建设。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，杨陵区人社局总编制62个，其中行政编制12个，事业编制50个；实有在职人员44人，其中行政人员12人，事业人员32人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
无。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年杨陵区人社局收入预算为14473.02万元,支出预算为14473.02万元。其中工资福利支出2579.75万元,对个人和家庭补助支出10525.27万元,商品和服务支出23万元 ，其他支出1345.00万元。收入和支出预算较上年均增加了1645.65万元，增加12.8%，原因为项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年杨陵区人社局财政拨款收入预算为14473.02万元，均为一般公共预算拨款。支出预算为14473.02万元，其中一般公共服务支出223.29万元，社会保障和就业支出12196.08万元，医疗卫生计划生育支出2053.65万元。收入和支出预算较上年增加了1645.65万元，增加12.8%，原因为项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年杨陵区人社局一般公共预算拨款收入为14473.02万元，支出为14473.02万元。收入和支出预算较上年增加了1645.65万元，增加12.8%，原因为项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年杨陵区人社局一般公共预算拨款支出为14473.02万元,按支出功能分类：其中一般公共服务支出223.29万元，社会保障和就业支出12196.08万元，医疗卫生与计划生育支出2053.65万元，比上年增加了1645.65万元，增加12.8%，原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区人社局一般公共预算拨款支出预算为14473.02万元,按支出经济分类：其中工资福利支出2579.75万元；商品和服务支出23万元，比上年增加27.78%；对个人和家庭补助支出10525.27万元，比上年增加了50.17%，原因为项目支出增加；其他资本性支出1345.00万元，比上年增加了1345万元，原因为安置补助增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费18万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共33.53万元，其中政府采购货物类预算18.53万元、政府采购服务类预算15万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨陵区人社局
2018年3月6日
