一、部门主要职责
中国共产党杨陵区委员会农村工作部为城乡发展和新农村建设事业提供组织保障。拟定城乡发展和新农村建设实施方案、总体规划及政策措施，并组织实施；调查研究统筹城乡发展和新农村建设情况并提出决策依据；协调、指导开展相关工作。新农村建设领导小组办公室为下属事业单位，财务未独立，与部机关统一核算。
二、2018年年度部门工作任务
1、完成招商引资1000万元; 2、项目策划包装及项目资金争取200万元；3、高水平编制乡村振兴战略实施总体规划和乡村振兴战略实施方案，健全全域城乡融合发展体制机制和政策体系。4、实施厕所革命；改建新建村级公厕49座；5、建设美丽乡村40个；6、（配合）加大两权抵押贷款力度，实施土地承包经营权抵押贷款，建立风险补偿机制，年贷款不少于5000万；7、不断探索农村集体经济产权制度改革，探索三变改革的实现路径，积极发展壮大集体经济; 8、组织外出考察、开展干部培训；组织外出考察4次，开展干部培训4次;9、调查研究：组织开展调研，撰写调研报告不少于2篇;10、田园农庄入住：完成首批职业农民入住田园农庄;11、美丽乡村标准化项目；完成蒋家寨现代农业型美丽乡村建设项目;12、完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员总编制11人，其中行政编制4人，事业编制7人;实有人员8人，其中行政3人，事业4人,单位管理的离退休人员0人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款300万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明：
（一）收支预算总体情况
2018年中国共产党杨陵区委员会农村工作部收入预算为413.07万元，支出预算为413.07万元。收入和支出预算较上年均增加了281.57万元，增加了68.2%，原因为工资福利支出增加、项目支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年中国共产党杨陵区委员会农村工作部收入预算为413.07万元，支出预算为413.07万元。收入和支出预算较上年均增加了281.57万元，增加了68.2%，原因为工资福利支出增加、项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年中国共产党杨陵区委员会农村工作部收入预算为413.07万元，支出预算为413.07万元。收入和支出预算较上年均增加了281.57万元，增加了68.2%，原因为工资福利支出增加、项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年中国共产党杨陵区委员会农村工作部一般公共预算拨款支出预算为413.07万元，按支出功能分类：其中20131党委办公厅(室)及相关机构事务人员经费支出100.07万元，比上年增加15.57万元，增加了15.56%，原因为工资福利支出增加；20131党委办公厅(室)及相关机构事务公用经费支出3万元，与上年比无变化； 21301农业项目支出310万元，比上年增加270万元，增加了87.10%，原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年中国共产党杨陵区委员会农村工作部一般公共预算拨款支出预算为413.07万元，按支出经济分类： 301工资福利支出人员经费支出100.07万元，比上年增加15.57万元，增加了15.57%，原因为工资福利支出增加； 302商品和服务支出公用经费支出3万元，与上年比无变化；302商品和服务项目支出313万元, 比上年增加273万元，增加了87.22%，原因为项目支出增加。310资本性支出项目支出0.9万元，比上年增加0.9万元，增加了100%，原因为上年无此项支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年 “三公”经费预算共计1.62万元，较上年预算减少0.09万元。其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务用车0辆，公务用车购置0万元，原因为参加车改，无购车计划；公务用车运行维护费1.08万元，较上年减少0.06万元，减少了5.26%，原因为严格控制租用公务用车；公务接待0.54万元，较去年减少0.03万元，减少了5.26%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费1.6万元与上年比较无变化。
（八）政府采购情况
2018年部门政府采购预算0.9万元，其中政府采购货物类预算0.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
六、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
