一、部门主要职责及机构设置
杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、2019年度部门工作任务
（一）经济社会发展
1.争取项目资金100万元。
2.完成招商引资500万元。
3.协调、督促教育局做好职教中心实验楼、智慧教育示范区、邰城实验学校体育馆三个项目建设包抓工作。
（二）其他重点工作
1.开展困难职工及弱势群体帮扶救助工作，创新“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动载体和方式，不断加大帮扶救助的力度和广度。
2.组织并指导基层工会开展行业或系统劳动技能比赛和劳动竞赛活动；加强劳模服务管理。
3.推进快递员、送餐员等灵活就业群体和平台就业群体建会入会工作；继续推动农民工入会工作。
4.加强基层工会经费管理使用的监管工作，开展基层工会经费管理使用培训，确保管好用好工会经费。
5.组织开展形式多样的职工文体活动4场次。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算和所属事业单位决算。
纳入2019年部门预算编制范围的二级决算单位1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区总工会（机关） |
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2 |
杨陵区职工俱乐部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人，事业3人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位涉及绩效评价1笔，涉及金额82万元。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年，本部门收入预算为189.35万元，其中一般公共预算拨款收入189.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少21.93万元，减少10.4%，主要原因是下属事业单位2018年退休2人，故收入减少；2019年本部门预算支出为189.35万元，其中一般公共预算拨款支出189.35万元，2019年本部门预算支出较上年减少21.93万元，减少10.4%，主要原因是下属事业单位2018年退休2人，故支出减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入189.35万元，其中一般公共预算拨款收入189.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少21.93万元，主要原因是下属事业单位2018年退休2人，故收入减少；
2019年本部门财政拨款支出189.35万元，其中一般公共预算拨款支出189.35万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少21.93万元，主要原因是下属事业单位2018年退休2人，故支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出为189.35万元，较上年减少了21.93万元，减少10.4%,主要原因是下属事业单位2018年退休2人，故支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出189.35万元，其中：
（1）行政运行（2012901）71.58万元，较上年增加11.43万元，原因是工资普调等原因。
（2）事业运行（2012950）35.77万元，较上年减少33.36万元，原因是2018年退休2人。
（3）工会经费群众团体事务（2012999）82万元，较上年无变化。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出189.35万元，其中：
工资福利支出（301）100.35万元，较上年减少21.93万元，原因是下属事业单位2018年退休2人，故支出减少；
商品和服务支出（302）55万元，较上年无变化。
对家庭和个人的补助项目支出34万元（303），与上年比无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出189.35万元，其中：
机关工资福利支出（501）65.38万元，较上年增加11.43万元，原因是本年人员工资普调等；
机关商品和服务支出（502）54.2万元，较上年无变化；
对家庭和个人的补助项目支出（503）34万元，与上年比无变化。
事业工资福利支出（501）34.97万元，较上年减少33.36万元，原因是事业单位2018年退休2人，故支出减少。
事业商品和服务支出（502）0.8万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门 一般公共预算“三公”经费预算支出1.26万元，较上年减少0.06万元，减少了0.05%，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）预算为0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费0.23万元，较上年减少0.01万元，减少了0.04%，减少的主要原因为接待人数减少；公务用车运行维护费为1.03万元，较上年减少0.05万元，减少了0.05%，减少的原因为实行车改后，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费安排6.2万元,较上年无变化，主要原因是人员编制无变化。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共46.9万元，其中政府采购货物类预算46.9万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
