一、部门主要职责及机构设置
杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展，负责全区道路、水路运输市场监管，负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管，知道公路水路行业安全生产和应急管理，统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。
杨陵区交通局下设4个事业单位，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区出租车管理办公室，杨陵区公路工程质量监督站。
二、2019年年度部门工作任务
1、加快推进“四好农村路”示范县（区）创建工作，力争2019年创建为省级“四好农村路”示范县（区）；2、坚决打赢蓝天保卫战，继续做好高排放柴油货车淘汰更新工作，努力完成496辆的淘汰工作；3、积极推进城乡公交优化工作，积极协调对接采取融资的方式购置纯电动公交车30辆，优化公交线路，更好满足群众出行需求；4、强化交通运输日常管理，加大路政巡查和超限车辆治理力度，进一步加大对客货运输、机动车维修、驾培等行业的专项治理力度，切实维护好道路运输市场秩序；5、加快省道107扶杨眉公路工程、国道344杨凌过境段改扩建项目、杨凌大道渭河大桥项目、农村道路提升改造工程等重点建设项目建设实施进度；6、积极稳妥推进出租车行业改革。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括杨陵区交通运输局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区道路运输管理所 |
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2 |
杨陵区公路管理站 |
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3 |
杨陵区出租车管理办公室 |
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4 |
杨陵区公路工程质量监督站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制7人、事业编制54人；实有人员49人，其中行政6人、事业43人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款85万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年杨陵区交通运输局总收入预算为556.36万元，支出预算为556.36万元，2019年本部门收入和支出预算较上年均减少366.04万元，主要原因是工资福利支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入556.36万元，其中一般公共预算拨款收入556.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少366.04万元，主要原因是工资福利支出减少；2019年本部门财政拨款支出556.36万元，其中一般公共预算拨款支出556.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少366.04万元，主要原因是工资福利支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款收入预算为556.36万元,支出预算为556.36万元。收入和支出预算较上年减少366.04万元，主要原因是工资福利支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款为556.36万元,按支出功能分类：其中21401公路水路运输人员经费支出385.56万元，比上年减少了 381.24万元，减少了49.7%，原因为工资福利支出减少；21401公路水路运输公用经费支出13.60万元，与上年保持一致；21401公路水路运输项目支出157.20万元，较上年增加了15.2万元，较上年增加10.7%，原因为农村公路养护和安全生命防护工程等项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年杨陵区交通运输局一般公共预算拨款支出预算为556.36万元,按支出经济分类：301工资福利支出415.72万元，其中人员经费支出385.56万元，较上年减少了49.7%，原因为工资福利支出减少，项目支出30.16万元，此项目为新增项目，为道路交通安全劝导员补贴20.16万元，超限检测站人员工资10万元；302商品和服务支出33.44万元，其中公用经费支出13.60万元，与上年持平，项目支出19.84万元，为道路交通安全委员会2019年工作经费19.84万元；309资本性支出（基本建设）支出85万元，较上年增加5万元，原因为公路养护经费增长机制要求；310其他资本性支出项目支出20万元，为新增项目，为2019年生命安全防护工程地方配套资金；312对企业补助支出项目支出2.2万元，为对新能源出租车推广区级补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年杨陵区交通运输局一般公共预算支出556.36万元。其中：对事业单位经常性补助（505）工资福利支出385.56万元，较上年减少了 381.24万元，减少了49.7%，原因为工资福利支出减少；对事业单位经常性补助（505）商品和服务支出13.6万元，与上年持平；对事业单位资本性补助（506）资本性支出（一）85万元，较上年增加5万元，原因为公路养护经费增长机制要求；对事业单位资本性补助（506）资本性支出（二）22.2万元，为新增项目，20万元为2019年生命安全防护工程地方配套资金，2.2万元为对新能源出租车推广区级补助。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算共计4.63万元，较上年减少0.24万元，其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.09万元，2018年预算是3.29万元，减少了6.08%，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理；公务接待费1.54万元，2017年是1.62万元，减少了4.85%，主要用于对口上级部门业务检查接待，减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制接待次数、陪餐人数。
（七）机关运行经费安排情况。
302商品和服务支出公用经费支出2.8万元，较上年无变化；（八）政府采购情况。
2018年本部门采购预算共78.38万元，其中政府采购货物类预算53.66万元、政府采购服务类预算24.72万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
附件：杨陵区交通运输局公开表
