一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的实施。
2、负责疾病预防控制，实施免疫规划。组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督。食品安全风险监测。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
6、负责组织推进公立医院改革，承担新型农村合作医疗工作。
7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
8、贯彻落实国家和省生育政策。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
10、负责卫生和计划生育信息化建设工作。
11、负责全区流动人口计划生育信息管理系统建设工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
14、承担医疗广告预审、医疗卫生机构审批、执业许可、互联网医疗保健信息服务前置审核、母婴保健执业许可、公共场所卫生许可、公共场所改扩建卫生许可、饮水供水单位卫生许可、放射诊疗许可、绝育手术复通术核准、病残儿医学鉴定申请审核、县乡两级计划生育技术服务机构设立变更撤销许可、非医学需要终止妊娠手术核准工作。
15、指导区镇卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制。
16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。
17、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。
18、承担区爱国卫生运动委员会、区统筹解决人口问题领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组及基层医疗机构药品“三统一”工作领导小组、区预防控制艾滋病工作领导小组、区卫生信息化建设项目领导小组、区控烟工作领导小组、区健康教育与健康促进工作领导小组、承担干部保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
19、依法监督管理采血、供血及临床用血。
20、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、大力推进健康杨陵和健康细胞示范建设；2、深化医药卫生体制改革；3、提升镇村医疗机构服务能力；4、全面提升公共卫生服务水平；5、优化医疗卫生服务体系；6、新农合参合率稳定在95%以上，推进支付方式改革，加强基金监管，进一步提升参合群众医疗保障待遇水平；7、推动中医药振兴发展；8、推动卫生健康治理体系和治理能力建设；9、落实全面从严治党；10、统筹推进安全生产和信访维稳工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区卫生和计划生育局（本级） |
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2 |
杨陵区卫生监督所 |
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3 |
杨陵区疾病预防控制中心 |
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4 |
杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 |
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5 |
杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 |
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6 |
杨陵区流动人口计划生育办公室 |
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7 |
杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 |
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8 |
杨陵区计划生育协会 |
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9 |
杨陵区五胡路社区卫生服务中心 |
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10 |
杨陵区凤岗路社区卫生服务中心 |
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11 |
杨陵区农科路社区卫生服务中心 |
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12 |
杨陵区揉谷卫生院 |
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13 |
杨陵区五泉卫生院 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制169人，其中行政编制9人、参公编制4人、事业编制156人；实有人员126人，其中行政11人、参公3人、事业112人。单位管理的离退休人员57人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2019年部门预算安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，本部门本年度设计进行绩效评价项目4个，涉及金额585.36万元。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2205.3万元，其中一般公共预算拨款收入2205.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加95.82万元，主要原因是本年项目收入中安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算；2019年本部门预算支出2205.3万元，其中一般公共预算拨款支出2205.3万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加95.82万元，主要原因是本年项目支出中安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入2205.3万元，其中一般公共预算拨款收入2205.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加95.82万元，主要原因是本年项目收入中安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算；2019年本部门财政拨款支出2205.3万元，其中一般公共预算拨款支出2205.3万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加95.82万元，主要原因是本年项目支出中安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2205.3万元，较上年增加95.82万元，主要原因是本年项目支出中安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2205.3万元，其中：
（1）卫生健康管理事务（21001）215.55万元，较上年增加8.17万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。
（2）基层医疗卫生机构（21003）738.07万元，较上年减少48.52万元，原因是乡镇卫生院人员经费预算和村卫生室实施基本药物制度预算减少。
（3）公共卫生（21004）513.03万元，较上年减少6.78万元，原因是本年度无孕产妇系统保健免费基本服务项目预算。
（4）计划生育事务（21007）332.29万元，较上年增加16.99万元，原因是按规定计生事业费预算较上年递增10万元。
（5）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）163.2万元，较上年增加163.2万元，原因是本年度安排有新农合基金预算，上年度新农合基金在以前年度提前预拨，当年未预算。
（6）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）20万元，较上年减少5万元，原因是世行还款项目完成，国外债务还贷支出减少。
（7）自然生态保护（21104）218.16万元，较上年减少37.24万元，原因是城乡环境卫生治理和农村保洁员工资预算均减少。
（8）城乡社区环境卫生（21205）5万元，较上年增加5万元，原因是本年新增国卫复验预算5万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2205.3万元，其中：
工资福利支出（301）1524.79万元，较上年增加29.17万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。
商品和服务支出（302）91.91万元，较上年减少22.63万元，原因是加强单位内务管理，办公消耗减少。
对个人和家庭补助支出（303）562.6万元，较上年增加89.5万元，原因是本年安排有新农合基金预算，医疗费支出增加。
债务利息及费用支出（307）20万元，较上年减少5万元，减少了20%，原因是世行还款项目完成，国外债务还贷支出减少。
其他资本性支出（310）6万元，较上年增加4.78万元，原因是本年度增加了办公设备购置预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2205.3万元，其中：
机关工资福利支出（501）1524.79万元，较上年增加29.17万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。
机关商品和服务支出（502）91.91万元，较上年减少22.63万元，原因是加强单位内务管理，办公消耗减少。
对个人和家庭的补助（509）562.6万元，较上年增加89.5万元，原因是本年安排有新农合基金预算，医疗费支出增加。
债务利息及费用支出（511）20万元，较上年减少5万元，减少了20%，原因是世行还款项目完成，国外债务还贷支出减少。
机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加4.78万元，原因是本年度增加了办公设备购置预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因是上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。较上年度比较无增减变化，原因是上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.73万元，较上年减少0.68万元（5.07%），原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费6.56万元，较上年减少0.35万元（5.07%），原因是公务接待批次减少；公务用车运行维护费6.17万元，较上年减少0.33万元（5.08%），原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费预算安排5.2万元，较上年无变化，原因是部门人员编制未变动，本年机关运行经费与上年一致。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共474.303万元，其中政府采购货物类预算291.027万元、政府采购工程类预算115.386万元、政府采购服务类预算67.89万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
附件：公开表
