一、部门主要职责及机构设置
杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
内设机构包括办公室、预算股、国库股、社保股、农财股、行政政法股、采购办。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成财政收入任务，项目资金争取任务。2、开展财政资金安全检查；开展行政事业单位财务人员培训；完成财经纪律执行情况和会计信息检查；3、完成部门“三公经费”执行情况专项检查工作，全面落实公务卡执行情况。完成全区各部门预算编制工作；开展2018年决算公开专项检查。4、完成深化改革工作相关任务；盘活财政存量资金，清理部门存量资金，提出整治方案；开展绩效预算改革，完成2019年财政预算编制工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区财政局（本级） |
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2 |
杨陵区企业财务管理所 |
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3 |
杨陵区农业税征收管理局 |
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4 |
杨陵区机关事业性收费管理所 |
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5 |
杨陵区财政财务监督所 |
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6 |
杨陵区农业综合开发领导小组办公室 |
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7 |
杨陵区机关事业单位会计核算中心 |
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8 |
杨陵区政府采购中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制9个，事业编制40人；实有人员49人，其中行政10人，事业39人。单位管理的离退休人员21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入746.96万元，其中一般公共预算拨款收入746.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加60.16万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；2019年本部门预算支出746.96万元，其中一般公共预算拨款支出746.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加60.16万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入746.96万元，其中一般公共预算拨款收入746.96万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加60.16万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；2019年本部门财政拨款支出746.96万元，其中一般公共预算拨款支出746.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加60.16万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出746.96万元，较上年增加60.16万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出746.96万元，其中：
（1）行政运行（财政事务）（2010601）162.4万元，较上年增加33.6万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
（2）预算改革业务（2010604）30万元，较上年增加20万元，原因是预算绩效评价项目资金增加；
（3）财政监察（2010606）56.61万元，较上年减少89.39万元，原因是财政监督检查项目费用调整；
（4）信息化建设（财政事务）（2010607）5万元，较上年减少15万元，原因是金财工程项目资金调整；
（5）事业运行（财政事务）（2010650）383.62万元，较上年增加100.62万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
（6）其他财政事务支出（2010699）5万元，较上年减少25万元，原因是农村财务人员培训项目支出调整；
（7）机构运行（农业综合开发）（2130601）104.33万元，较上年增加35.33万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出746.96万元，其中：
工资福利支出（301）688.96万元，较上年增加84.96万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（302）58万元，较上年减少24.8万元，原因是财政预决算及农村财务人员培训项目支出调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出746.96万元，其中：
机关工资福利支出（501）688.96万元，较上年增加84.96万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
机关商品和服务支出（502）58万元，较上年减少24.8万元，原因是财政预决算及农村财务人员培训项目支出调整。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.65万元，较上年减少0.25万元（5.1%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费2.59万元，较上年减少0.14万元（5.12%），减少的主要原因是公务接待批次减少；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元（5.06%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
2、2019年本部门会议费预算支出0万元。
3、2019年本部门培训费预算支出0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排13万元，较上年增加0.2万元，主要原因是机关编制人员增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
公开表.xls
