一、部门主要职责及机构设置
中国共产党杨陵区委员会农村工作部为我区乡村振兴、脱贫攻坚提供组织、服务保障。贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的乡村振兴战略总要求，拟定我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查；协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系，推进三产融合发展，加快农业现代化步伐；协调推进农村生态建设工作，大力改善农村基础设施条件，建设美丽宜居乡村；协调推动农民持续增收，拓宽农民就业创业和增收渠道，持续推进城乡融合发展，着力解放和发展农村生产力；做好乡村振兴战略调查研究工作；贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度；制定我区扶贫开发规划，指导镇办工作；为我区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。精准扶贫办公室为下属事业单位，财务未独立，与部机关统一核算。
二、2019年年度部门工作任务
1、集中力量，打造亮点。集中精力，着力打造王上、崔西沟、上川口、新集等一批、“五个振兴”全面推进的示范村，蒋家寨、斜上等一些基础较好的村也可纳入重点打造。2、全面推进“四覆盖一提升”工作。按照污水处理设施、湿地；农户改厕、污水管网同步协调推进的模式，创新建设模式，鼓励各村整合乡建人才，组织建设队伍进行建设，让农民参与建设工作；按照2个左右村一个建设队伍的思路，进一步加强建设力量，加快建设进度，力争明年底目标实现。3、全面推进农村垃圾分类收处。加大宣传力度，提升群众意识，并探索将城市垃圾收处向农村延伸，力争实现城乡管理一体。4、全面推进农村绿化、亮化、美化、净化工作，提升农村环境面貌。同时要以农村集体经济发展、股份合作为主要方式，协调推进农村一二三产融合发展，把美丽乡村转化为美丽经济，实现共同富裕。5、全面推进经营权抵押贷款。进一步增加风险补偿金，完善风险补偿金管理使用办法，及时兑付贴息资金，积极预演贷款风险处置，不断加大宣传引导，全面推进经营权抵押贷款。6、继续做好精准扶贫工作。按照退出相关文件及要求，扎实做好贫困户退出工作；组织镇村及六班两组做好相关资料收集整理及归档工作；加强联系沟通，积极跟进科技扶贫工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党杨陵区委员会农村工作部（机关） |
|
2 |
杨陵区精准扶贫办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年涉及绩效评价1笔，涉及金额1000万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1184.51万元，其中一般公共预算拨款收入1184.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加771.44万元，主要原因是2019年乡村振兴基础设施建设项目增加和实有在编人数增加及工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门预算支出1184.51万元，其中一般公共预算拨款支出1184.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加771.44万元，主要原因是2019年乡村振兴基础设施建设项目支出增加和人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1184.51万元，其中一般公共预算拨款收入1184.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加771.44万元，主要原因是2019年乡村振兴基础设施建设项目增加和实有在编人数增加及工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门财政拨款支出1184.51万元，其中一般公共预算拨款支出1184.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加771.44万元，主要原因是2019年乡村振兴基础设施建设项目支出增加和人员工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1184.51万元，较上年增加771.44万元，主要原因是2019年乡村振兴基础设施建设项目增加和实有在编人数增加及工资普调等政策性原因引发的收入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1184.51万元，其中：
（1）行政运行（2013101）80.77万元，较上年增加21.33万元，原因是行政编实有人员增加及工资普调等政策性原因引发的支出。
（2）事业运行（2013150）103.74万元，较上年增加60.11万元，原因是事业编实有人员增加及工资普调等政策性原因引发的支出。
（3）农村公益事业（2130126）1000万元，较上年增加690万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出大幅增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1184.51万元，其中：
工资福利支出（301）181.11万元，较上年增加81.04万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（302）1003.4万元，较上年增加690.4万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出大幅增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1184.51万元，其中：
机关工资福利支出（501）181.11万元，较上年增加81.04万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（502）1003.4万元，较上年增加690.4万元，原因是乡村振兴基础设施建设项目支出大幅增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.89万元，较上年增加1.27万元（78%），增加的主要原因是公务用车运行维护费及接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费0.86万元，较上年增加0.32万元（59%），增加的主要原因是接待量增加；公务用车运行维护费2.03万元，较上年增加0.95万元（88%），增加的主要原因是实行车改后，公务用车增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排3.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员编制数增加。
（八）政府采购情况。
2019年部门政府采购预算391.85万元，其中政府采购货物类预算1.85万元、政府采购服务类预算90万元、政府采购工程类预算300万元。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
