一、部门主要职责及机构设置
杨陵区委政法委主要负责指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。组织对政法工作、法治杨陵、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成社会治理管理平台建设项目。2、完成镇、村视频监控建设项目。3、完成平安建设、综治维稳工作。4、扎实推进“法治杨陵”宣传工作，加强社会治安管控，深化平安杨陵建设。5、完成包抓村精准帮扶对象工作。6、加强基层党建及党风廉政建设工作。7、推进司法体制改革工作。8、完善矛盾纠纷多元化解机制，做好社会稳定风险评估工作。9、持续深化建设环境集中整治，严密防范邪教活动。10、完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区委政法委（机关） |
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2 |
杨陵综治办 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政7人，事业6人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年涉及绩效评价2笔，涉及金额182万元。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入为514.4万元,其中一般公共预算拨款收入514.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加67.1万元，主要原因为2019年项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费收入增加；2019年本部门预算支出514.4万元，其中一般公共预算拨款支出514.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加67.1万元，主要原因是2019年项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费资金支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入514.4万元，其中一般公共预算拨款收入514.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加67.1万元，主要原因是项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费收入增加；2019年本部门财政拨款支出514.4万元，其中一般公共预算拨款支出514.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加67.1万元，主要原因是2019年项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算514.4万元,较上年增加67.1万元，主要原因是2019年项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出514.4万元,其中：
（1）行政运行（2013101）104.9万元，较上年增加44.69万元，原因是行政人员增加及工资普调等政策性原因引起的增加。
（2）事业运行（2013150）93.5万元，较上年减少11.35万元，原因是事业编制实有人员减少。
（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）316万元，较上年增加33.76万元，原因是项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出514.4万元,其中：
工资福利支出（301）182万元，较上年增加30.94万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引起的支出增加；
商品和服务支出（302）16.4万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
其中：机关工资福利支出(501）182万元，较上年增加30.94万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引起的支出增加；
商品和服务支出（502）16.4万元，较上年比无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.43万元，较上年减少0.33万元（4.9%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费3万元，较上年减少0.15万元（4.76%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费3.43万元，较上年减少0.18万元（4.99%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排16.4万元，较上年无变化，主要原因是人员编制数无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共102.99万元，其中政府采购货物类预算9.39万元、政府采购服务类预算33.6万元、政府采购工程类预算60万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
