一、部门主要职责及机构设置
杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。
我镇核定编制72名，机关本级内设“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室和财政所合署办公、社会事务管理办公室、维护稳定办公室和司法所合署办公、宣传科教文卫办公室，设行政编制29个；四个事业站所：杨陵区五泉镇公用事业服务站、杨陵区五泉镇社会保障服务站、杨陵区五泉镇经济综合服务站、杨陵区五泉镇便民服务中心，共有事业编制43个，实有在编人员67名，其中机关27人，事业40人。
二、2019年年度部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻落实国务院批复精神，以完成好重点项目、重要指标、重点工作、重要改革为抓手，推进追赶超越各项重点工作，全力抓好党建、精准扶贫、重点项目建设、农业农村、征地拆迁及社会事务等一系列工作，为全镇经济社会事业发展奠定坚实基础，并重点做好以下工作：1、抓好美丽乡村建设工作；2、深入推进网格管理、食品安全等民生工作；3、坚定整治城乡环境卫生；4、持续推进农科特色小镇建设工作；5、完成2019全年招商引资任务；6、做好征地拆迁、农民进镇安置工作；7、抓好基层党建工作；8、加快重点项目建设，做好乡村振兴战略建设任务；9、深化农业农村改革、优化营商环境；10、配合完成区委区政府安排的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区五泉镇人民政府（本级） |
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2 |
杨陵区五泉镇便民服务中心 |
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3 |
杨陵区五泉镇公用事业服务站 |
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4 |
杨陵区五泉镇社会保障服务站 |
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5 |
杨陵区五泉镇经济综合服务站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，杨陵区五泉镇人民政府人员编制72人，其中行政编制29人、事业编制43人；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，杨陵区五泉镇人民政府共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入790.90万元，其中一般公共预算拨款收入790.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加54.72万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门预算支出790.90万元，其中一般公共预算拨款支出790.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加54.72万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入790.90万元，其中一般公共预算拨款收入790.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加54.72万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出790.90万元，其中一般公共预算拨款支出790.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加54.72万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出790.90万元，较上年增加54.72万元，主要原因是工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出790.90万元，其中：
（1）行政运行（2010301）308.36万元，较上年减少30.16万元，原因是公务员有人员外调；
（2）事业运行（2010350）472.54万元，较上年增加74.88万元，原因是事业单位人员增加；
（3）纪检监察事务（2011199）10万元，较上年增加10万元，原因是此项为2019年度新增预算项目（纪委谈话室建设）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出790.90万元，其中：
工资福利支出（301）752.10万元，较上年增加44.72万元，原因是单位增加一批新录用职工；
商品和服务支出（302）28.80万元，较上年无变化；
资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是此项为2019年度新增预算项目（纪委谈话室建设）。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出790.90万元，其中：
机关工资福利支出（501）279.56万元，较上年减少30.16万元，原因是公务员有人员外调；
机关商品和服务支出（502）28.80万元，较上年无变化；
机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是此项为2019年度新增预算项目（纪委谈话室建设）；
对事业单位经常性补助（505）472.54万元，较上年增加74.88万元，原因是事业单位人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.67万元，较上年减少0.21万元（同比减少3.05%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制“三公”支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为无出国（境）计划；公务接待费4.48万元，较上年减少0.23万元（同比减少4.88%），减少的主要原因是本部门严格控制接待次数、人数和范围；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元（同比减少5.07%），减少的主要原因是单位严格控制公车的使用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为参加车改，无购车计划。
2019年会议费预算0万元，较上年无变化。
2019年培训费预算0.13万元，较上年零预算增加0.13万元，原因为加强对农村党员干部的思想教育。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排11.6万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年采购预算共3.2万元，其中政府采购货物类预算3.2万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
6.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
