一、部门主要职责及机构设置
杨陵区李台街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使以下职能：一是强化公共服务，着力改善民生；二是加强社会管理，维护辖区稳定；三是优化发展环境，促进经济发展；四是加强社区管理，共建和谐社区；五是完成区委、区政府交办的其他工作。
李台街道办事处内设党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室六个工作机构。下属事业单位4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，李台街道办按照区委、区政府总体决策部署，重点围绕人居环境整治、营商环境优化提升、保障和改善民生、维护社会和谐稳定、推进全面从严治党等五个方面，抓好以下工作：1、深入开展人居环境及环保专项整治行动，着力打造生态宜居宜业新李台；2、强化投资服务保障，年内策划包装项目4个，完成固定资产投资3000万元、招商引资到位资金1亿元，完成五星菜市场搬迁和渭惠路西段北扩改造项目；3、实施乡村振兴战略，加快推进农村集体产权制度改革，发展壮大村级集体经济；4、规范社区服务管理，认真落实惠民政策。5、加强社区（村）文化阵地建设，实现基层文化服务中心全覆盖。6、持续开展“平安杨凌”建设，深入推进扫黑除恶专项斗争；7、认真抓好信访稳定工作，落实安全生产责任；8、加强基层党组织和干部队伍建设，夯实基层组织基础。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区李台街道办经济综合服务站 |
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2 |
杨陵区李台街道办社会保障服务站 |
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3 |
杨陵区李台街道办公用事业服务站 |
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4 |
杨陵区李台街道办便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制27人、事业编制51人；实有人员55人，其中行政23人、事业32人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门无绩效目标管理预算收支，并已公开空表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入751.61万元，其中一般公共预算拨款收入751.61万元，2019年本部门预算收入较上年减少110.8万元，主要原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；2019年本部门预算支出751.61万元，其中一般公共预算拨款支出751.61万元，2019年本部门预算支出较上年减少110.8万元，主要原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入751.61万元，其中一般公共预算拨款收入751.61万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少110.8万元，主要原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；2019年本部门财政拨款支出751.61万元，其中一般公共预算拨款支出751.61万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少110.8万元，主要原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出751.61万元，较上年减少110.8万元，主要原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出751.61万元，其中：
（1）行政运行（2010301）276.58万元，较上年减少113.2万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；
（2）事业运行（2010350）465.03万元，较上年减少7.6万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；
（3）纪检监察事务（2011199）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是单位新增纪检谈话室建设项目；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出751.61万元，其中：
工资福利支出（301）710.41万元，较上年减少120.80万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；
商品和服务支出（302）31.2万元， 较上年无变化；
资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增纪检谈话室建设项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出751.61万元，其中：
机关工资福利支出（501）245.38万元，较上年减少113.20万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；
机关商品和服务支出（502）31.2万元，较上年无变化；
机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增纪检谈话室建设项目。
对事业单位经常性补助（505）465.03万元，较上年减少7.6万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.35万元，较上年减少0.33万元，减少了4.9%，减少的主要原因是严格落实八项规定，严格控制“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为无出国（境）计划；公务接待费4.29万元，较上年减少0.22万元，减少了4.9%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数、人数和范围；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元，减少了5.1%，减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
会议费0万元，较上年无变化；培训费1.1万元，较上年增加1.1万元，增加的主要原因是增加党员冬训培训支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排31.2万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共3.5万元，其中政府采购货物类预算3.5万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
