一、部门主要职责及机构设置
杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。
杨陵区大寨街道办事处内设党政机关6个：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室与司法所合署办公、宣传科教文卫办公室；事业单位4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，按照示范区2019年工作会议、区委九届六次全会和区九届人大三次全会安排部署，在区委区政府的正确领导下，全面贯彻落实国务院《批复》，以完成好重要指标、重点项目、重要改革、重点工作为抓手，以“五个突破”“十大攻坚”为目标，结合实际，全力抓好各项工作。我单位将重点做好以下工作：1.深入落实重点项目建设及固定资产投资工作；2.开展招商引资工作，发挥特长，吸引资金，促进经济发展；3.继续在生态环境方面发力，坚决落实禁燃禁放，加大环保政策、方式宣传力度，开展铁腕治霾工作；4.继续深入推进乡村振兴工作；5.深化农业农村改革，发展壮大集体经济；6.全力配合区级部门，做好各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大寨街道办事处预算包括大寨街道办事处本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入杨陵区大寨街道办事处2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区大寨街道办事处公用事业服务站 |
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2 |
杨陵区大寨街道办事处经济综合服务站 |
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3 |
杨陵区大寨街道办事处社会保障服务站 |
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4 |
杨陵区大寨街道办事处便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，杨陵区大寨街道办事处人员编制68人，其中行政编制24人、事业编制44人；实有人员50人，其中行政18人、事业32人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，杨陵区大寨街道办事处共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门已根据杨陵区绩效评价实施办法对涉及项目进行了绩效评价，涉及一般公用预算资金50万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年杨陵区大寨街道办事处总收入预算为600.62万元,支出预算为600.62万元。收入和支出预算较上年均减少了144.58万元，减少了19.40%，原因为单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年杨陵区大寨街道办事处财政拨款收入预算为600.62万元,支出预算为600.62万元。收入和支出预算较上年均减少了144.58万元，减少了19.40%，原因为单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年杨陵区大寨街道办事处一般公共预算拨款支出600.62万元，较上年减少144.58万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
杨陵区大寨街道办事处2019年一般公共预算支出600.62万元，其中：
（1）行政运行（2010301）227.75万元，较上年减少118.45万元，原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
（2）事业运行（2010350）312.87万元，较上年减少36.13万元，原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
（3）其他纪检监察事务（2011199）10万元，较上年增加10万元，原因是新增纪检谈话室建设项目；
（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年杨陵区大寨街道办事处一般公共预算支出600.62万元，其中：
工资福利支出（301）513.42万元，较上年减少154.58万元，原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
商品和服务支出（302）27.2万元，较上年无变化；
资本性支出（309）50万元，较上年较上年无变化；
其他资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是新增纪检谈话室建设项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出600.62万元，其中：
机关工资福利支出（501）200.55万元，较上年减少118.45万元，原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
机关商品和服务支出（502）27.2万元，较上年无变化；
机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是新增纪检谈话室建设项目；
机关资本性支出（二）（504）50万元，较上年无变化；
对事业单位经常性补助（505）312.87万元，较上年减少36.13万元，原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
杨陵区大寨街道办事处无政府性基金预算收支,并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
杨陵区大寨街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.49万元，较上年减少0.29万元，减少5%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度及严格管理公车，严控公务用车维护费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.43万元，较上年减少0.18万元，减少5%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元，减少5%，减少的主要原因是严格管理公车，严控公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化;
2.2019年本部门一般公共预算会议费0.23万元，较上年增加0.23万元，主要用于会议文件印刷事项；
3.2019年本部门一般公共预算培训费0.62万元，较上年增加0.62万元，主要用于机关学习培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费27.2万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2019年杨陵区大寨街道办事处政府采购预算共3.3万元，其中政府采购商品和服务支出类3.3万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
