一、部门主要职责及机构设置
杨陵区杨陵街道办事处是杨陵区人民政府派出机构，属于地方行政机关。与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。
杨陵区杨陵街道办事处内设党政机关机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业单位4个：社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我街办将在区委区政府的领导下，以完成好重要指标、重要改革、重点工作为主，全力抓好党建、农业农村、征地拆迁及社会事业等一系列工作，为全办经济社会事业发展奠定坚实基础。重点做好以下工作：1、全力完成2019年招商引资任务。2、做好重点项目建设及固定资产投资工作。3、深化农业农村改革，促进集体经济发展。4、持续做好生态环保工作。5、全面加强基层党组织建设工作。6、进一步推进征地拆迁安置工作。7、全力做好乡村振兴工作。8、做好优化营商环境工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单 位 名 称 |
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1 |
杨陵区街道办经济综合服务站 |
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2 |
杨陵区街道办社会保障服务站 |
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3 |
杨陵区街道办公用事业服务站 |
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4 |
杨陵区街道办便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制29人、事业编制54人；实有人员68人，其中行政23人、事业45人。单位管理的离退休人员33人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位公务用车共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年无预算绩效目标管理收支，并已公开空表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入756万元，其中一般公共预算拨款收入756万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少23.81万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；2019年本部门预算支出756万元，其中一般公共预算拨款支出756万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少23.81万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入756万元，其中一般公共预算拨款收入756万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少23.81万元，主要原因是工资福利支出减少；2019年本部门财政拨款支出756万元，其中一般公共预算拨款支出756万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少23.81万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出756万元，较上年增加减少23.81万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出756万元，其中：
（1）行政运行（2010301）279.21万元，较上年增加7.09万元，原因是工资福利支出增加；
（2）事业运行（2010350）466.79万元，较上年减少40.9万元，原因是工资福利支出减少；
（3）其他纪检监察事务支出（2011199）10万元，较上年增加10万元，原因是项目支出增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出756万元，其中：
工资福利支出（301）722.8万元，较上年减少23.81万元，原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）33.2万元，与上年相比无变化；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出756万元，其中：
机关工资福利支出（501）246.01万元，较上年增加7.09万元，原因是工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）33.2万元，与上年相比无变化；
机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是项目支出增加；
对事业单位经常性补助（505）466.79万元，较上年减少40.9万元，原因是工资福利支出减少；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.20万元，较上年减少0.39万元（同比减少5.13%）。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.14万元，较上年减少0.28万元（同比减少5.17%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待成本；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元（同比减少5.07%），减少的主要原因是严格公车管理，减少运行费用。
2、2019年本部门一般公共预算“会议费”经费预算支出0万元，较上年无变化。
3、2019年本部门一般公共预算“培训费”经费预算支出0万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排33.2万元，与上年相比无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年采购预算共3.1万元，其中政府采购货物类预算3.1万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
