杨陵区供销合作社属事业法人，参照公务员管理,正科级建制。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销合作社的改革和农村供销综合服务体系建设管理和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营。（相关社会服务）
根据上述职责，区供销合作社设6个综合性岗位：
（一）主任: 主持全局工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）副主任: 协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、招商引资、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。
（三）综合文秘工作岗位: 做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。
（四）财务管理工作岗位: 具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。
（五）统计内勤工作岗位: 具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
（六）综合业务工作岗位:协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；监管再生资源回收利用市场；完成领导交办的其他工作。
区供销合作社机关事业编制6名。其中：主任1名、副主任1名,工作人员4名。
二、2019年年度部门工作任务
1、全年完成项目策划包装1个，达到可研水平1个。其中二季度完成1个。
2、全年完成招商引资1000万元。其中一季度完成100万元；二季度完成350万元；三季度完成450万元；四季度完成100万元
3、做好城区以及农村废品收购站环境整治工作。其中一季度完成收购站环境卫生检查一次，查处环境卫生违规行为。二季度完成收购站环境卫生检查一次，查处环境卫生违规行为。三季度完成收购站环境卫生检查一次，查处环境卫生违规行为。四季度完成收购站环境卫生检查一次，查处环境卫生违规行为。
4、发展供销社农村村级服务网点建设，扩大供销社服务范围。
5、培育和规范农民专业合作社发展。用市场方式和利益联结、利益驱动机制，对现有农民专业合作社进行整合，供销社牵头组建农民专业合作社总社，提升专业社整体实力。
6、强化市场监管，确保行业安全平稳运行。
7、拓展供销社农资配送服务，提高配送实力，扩大配送范围。
8、完成揉谷供销社改制及资产收缴工作。
9、做好农产品销售服务工作。
10、由考核办商有关部门列入。
三、部门预算单位机构设置及人员情况
从预算单位构成来看，本部门的部门预算只包括本级预算。没有二级预算单位。
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。
杨陵区供销合作社编制和实有人员退休人员柱形图
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门无绩效评价目标。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年杨陵区供销合作社总收入预算为65.40万元，支出预算为65.40万元。
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入65.4万元，其中一般公共预算拨款收入65.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加（减少）8.41万元，主要原因是2019年增加一名公务员人员工资增加；2019年本部门预算支出65.40万元，其中一般公共预算拨款支出65.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.41万元，主要原因是2019年增加一名公务员人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入65.40万元，其中一般公共预算拨款收入65.40万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.41万元，主要原因是2019年增加一名公务员人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出65.40万元，其中一般公共预算拨款支出65.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.41万元，主要原因是2019年增加一名公务员人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出65.40万元，较上年增加8.41万元，主要原因是2019年增加一名公务员人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出65.40万元，其中：
（1）行政运行（2160201）商业流通事务61.40万元，较上年增加10.35万元，原因是2019年增加一名公务员人员工资增加；
（2）其他商业流通事务支出（2160299），较上年减少2.94万元，原因是资产管理费减少了2万元，紧缩支出；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出65.4万元，其中：
工资福利支出（301）59万元，较上年增加（减少）10.35万元，原因2019年增加一名公务员人员工资增加；
商品和服务支出（302）5.90万元，较上年减少1.94万元，原因是资产管理费减少；
资本性支出（309）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是计划购置电脑一台；
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出61.4万元，其中：
机关工资福利支出（501）59万元，较上年增加10.35万元，原因是2019年增加一名公务员人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）2.4万元，与上年持平，办公费定额未变；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.46万元，较上年减少0.08万元（5.2%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.43万元，较上年减少0.03万元（6.5%），减少主要原因严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费1.03万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.4万元，较上年增加0万元，主要原因是办公水电差旅工会经费等。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：公开表
