一、部门主要职责及机构设置
（一）负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。
（二）负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。
（三）负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。
（四）负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。
（五）负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。
（六）负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。
（七）负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。
（八）负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。
（九）负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作。
（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）重点工作
1、域外土地挂牌流转。依托农村产权交易市场平台，积极与周边县区联系，收集域外意向流转土地信息并完成挂牌流转3000亩。
2、“两河”综合治理。继续实施“两河”沿线危险路段整治、荒坡沟壑绿化改造，老旧、破损基础设施维修工作。
3、现代农庄服务。加大现代农庄服务力度，帮助指导农庄进一步完善规划、健全产业、拓展市场，结合全域旅游、研学旅行等促进现代农庄集群效益加快形成。
4、环境保护工作。健全园区环境卫生保洁长效机制，定期开展环境卫生集中整治，加强对园区秸秆垃圾回收再利用，做好“两河”沿线企业管理，严防“两河”水源污染。
5、农村产权交易和抵押贷款。开展多种形式的农村产权流转交易，全年挂牌100笔，交易20笔。继续做好土地产权鉴证办理工作，配合金融机构积极做好土地经营权抵押贷款工作，全年贷款2000万元。
6、项目资金争取及项目策划包装。全年争取项目资金任务100万元，完成项目策划包装5个，达到可研水平2个。
7、固定资产投资及招商引资。全年完成固定资产投资任务10003万元，完成招商引资6000万元。
8、园区环境卫生治理、绿化。制定2019年度绿化、环境卫生治理方案，对农业园区道路进行绿化美化，开展环境卫生综合整治。
9、入园项目服务。做好项目入驻前资料收集、配合相关部门现场勘查、项目评审以及项目入驻后的土地流转、基础设施配套及矛盾纠纷调处等工作。
（二）重点项目
1、 桂花产业园建设项目。项目位于小湋河凤凰岭段，建设 120 亩稀有桂花观赏区。
2、有机甜柿子标准化种植项目。项目占地 125 亩，对小湋河杏林段地块进行土壤改良，建设绿色有机甜柿子基地。
3、 绿色冬枣产业示范园项目。项目占地200亩,主要建设冬枣产业示范区、日光温室设施区及水电路基础设施提升改造。
4、 猕猴桃示范基地建设项目。项目占地260亩,建设高标准猕猴桃示范基地及办公楼、有机肥厂房、花粉厂房、冷库等配套设施。
5、火龙果示范基地建设项目。项目占地 100 亩，建设双拱双膜大棚 30座，引进火龙果种苗 14 万株。
6、农庄研学旅基地提升改造工程。对圣嫄农庄、尚特梅斯庄园、汇承果业等 6 个农庄进行提升改造。
7、海棠基地建设项目。项目占地 55 亩， 在小湋河杏林段地块进行土壤改良，选育品种，建设海棠观赏、食用基地。
8、杨凌区域产权交易市场建设项目。租赁 600 平方米交易大厅，配套电子设备、办公设备、网络平台等设施。
9、园区电力设施改造项目。改造园区内的向阳、 三团等 13 个合作社低压电力设施。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本单位无下属单位。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区农业园区管理办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员8人，其中事业8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆（洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款500万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入584.72万元，其中一般公共预算拨款收入584.72万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少109.51万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门预算支出584.72万元，其中一般公共预算拨款支出584.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少109.51万元，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入584.72万元，其中一般公共预算拨款收入584.72万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少109.51万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门财政拨款支出584.72万元，其中一般公共预算拨款支出584.72万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少109.51万元，主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出584.72万元，较上年减少109.51万元，主要原因是项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出584.72万元，其中：
（1）事业运行（2130104）支出84.72万元，较上年减少9.51万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；
（2）其他农业支出（2130199）支出500万元，较上年减少100万元，原因是项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出584.72万元，其中：
工资福利支出（301）80.32万元，较上年减少9.51万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）4.4万元，商品和服务支出与上年度一致；
资本性支出（基本建设）（309）21万元，较上年减少79万元，原因是本性支出（基本建设）项目减少；
其他支出（399）479万元，较上年减少21万元，原因是其他支出项目减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出584.72万元，其中：
工资福利支出（505）80.32万元，较上年减少9.51万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；
商品和服务支出（505）4.4万元，商品和服务支出与上年度一致；
资本性支出（基本建设）（506）21万元，较上年减少79万元，原因是本性支出（基本建设）项目减少；
其他支出（599）479万元，较上年减少21万元，原因是其他资本性支出项目减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.08万元，较上年减少0.1万元，减少4.8%，减少的主要原因是三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度一致, 原因为无出国（境）计划；公务接待费1.05万元，较上年减少0.05万元，减少4.7%，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费1.03万元，较上年减少0.05万元，减少4.8%，减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，与上年度一致, 原因为参加车改，无购车计划。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费0万元，事业运行经费4.4万元。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算21万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
附件：杨陵区农业园区管理办公室
