一、部门主要职责及机构设置
杨陵区招商服务二局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策；组织产业发展、项目入区、招商引资推介；管理协调招商引资有关工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年杨陵区招商服务二局将结合实际情况，进一步加大招商工作力度，积极创新招商引资方式方法，做到以商招商、以诚招商、以情招商，多方位开展招商引资工作，努力在扩大招商引资工作方面实现新的突破性进展。
（一）实行招商任务分解，责任到人。对承担的年度招商引资目标任务按季度进行分解，按照项目到人的要求进行分工和推进，做到“人人有任务，个个有担子”，全力推进招商工作开展。
全年完成合同引资20亿元，完成实际到位资金18亿元，完成固定资产投资任务7.5亿元，完成实际利用外资额125万美元，完成过亿元项目4个、过5亿元项目1个、过10亿元项目1个、项目策划包装8个（达到可研水平3个）。
（二）加大“走出去、请进来”招商力度，紧紧抓住农业示范区金字招牌和自贸区发展机遇，在延长农业产业链上做文章。主要利用我区现代农业产业优势，大胆开拓，重点走访国内知名农业产业化龙头企业，积极参加各类相关展会，开展大型招商推介活动，全方位多角度宣传杨陵，提高杨陵知名度。围绕重点产业及重点项目，分别制订个性化专题宣传片和宣传资料，提高招商针对性。
（三）充分利用驻外办自身优势，宣传杨陵投资环境，推介我区重点项目，收集整理企业项目信息，搭建投资洽谈交流平台，积极开展招商宣传推介及跟踪洽谈，主动邀请客商到我区进行实地考察，推动招商引资工作开展。
（四）加强招商引资项目跟踪服务机制，实行“一个项目、一个负责人、一抓到底”的工作机制，安排专人跟踪服务，每周深入企业至少一次，对已入区的项目，提高项目履约率、开工率和资金到位率；对已签约项目，积极协调相关部门，促使尽快办理相关手续，确保项目顺利开工；对已开工项目，切实帮助企业解决问题，督促加快建设进度，认真解决项目建设过程中存在的困难和问题，积极创造条件促进项目早动工、早投产、早见效，努力形成“引进一个、培养一个、带来一批”的联动效应。
（五）加强党的建设，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神、十九届历次全会精神及中省、示范区党工委和区委各项会议精神。积极落实党建、党风廉政、意识形态责任制，严守党的政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党责任，切实维护班子团结和谐，严肃党内政治生活，加强党内监督，学习贯彻准则条例，强化监督执纪问责，严格执行中央八项规定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区招商服务二局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0个，事业编制13个（参照公务员管理）；实有人员10人，其中行政0人，事业10人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年涉及绩效评价1笔，实际金额160万元。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入290.29万元，其中一般公共预算拨款收入290.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加164.54万元，主要原因是增加境外招商经费及人员工资福利增加和工资普调等；2019年本部门预算支出290.29万元，其中一般公共预算拨款支出290.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加164.54万元，主要原因是增加境外招商经费及人员工资福利增加和工资普调等。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入290.29万元，其中一般公共预算拨款收入290.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加164.54万元，主要原因是增加境外招商经费及人员工资福利增加和工资普调等；2019年本部门财政拨款支出290.29万元，其中一般公共预算拨款支出290.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加164.54万元，主要原因是增加境外招商经费及人员工资福利增加和工资普调等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出290.29万元，较上年增加164.54万元，主要原因是增加境外招商经费及人员工资福利增加和工资普调等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出290.29万元，其中：
（1）行政运行（2011301）110.29万元，较上年增加4.54万元，原因是工资福利增加和工资普调等；
（2）招商引资（2011308）180万元，较上年增加160万元，原因是增加境外招商经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出290.29万元，其中：
工资福利支出（301）105.09万元，较上年增加4.54万元，原因是工资福利增加和工资普调等；
商品和服务支出公用经费（302）5.2万元，与上年比无变化；
商品和服务支出专项业务经费（302）179.2万元，较上年增加160万元，增加境外招商经费；
其他资本性支出专项业务经费（310）0.8万元，与上年比无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出290.29万元，其中：
机关工资福利支出（501）105.09万元，较上年增加4.54万元，原因是工资福利增加和工资普调等；
机关商品和服务支出公用经费（502）5.2万元，与上年比无变化；
机关商品和服务支出专项业务经费（502）179.2万元，较上年增加160万元，增加境外招商经费；
机关资本性支出（一）专项业务经费（503）0.8万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.03万元，较上年增加2.44万元（43.65%），增加的主要原因是设立了驻外招商办。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无变化的原因为2018年无因公出国（境）；公务接待费5.29万元，较上年增加0.78万元（17.29%），增加的主要原因是设立了驻外招商办；公务用车运行维护费2.74万元，较上年增加1.66万元（153.7%），增加的主要原因是设立了驻外招商办；公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化的原因为2018年无公务用车购置及运行费。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.2万元，较上年无增减，主要原因是机关编制未发生变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共5.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
