一、 部门主要职责及机构设置
区委老干部局主要负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策和区委区政府有关决定意见。对全区老干部工作中的情况和问题进行调查研究,经常听取和反映老干部的意见、建议和要求,为区委区政府决策提供参考。制订或参与制订全区老干部工作的有关政策规定,牵头或协调解决老干部工作中有关问题。协同有关单位指导老干部党支部的建设,及时了解掌握老干部的思想状况和要求。贯彻落实离休干部易地安置政策,协调并做好离休干部易地安置工作。加强对退休干部工作的宏观管理、“两项待遇”落实、发挥作用等工作,做好退休领导干部服务管理工作。加强老干部活动阵地建设,负责老干部活动中心等的建设和管理。负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排;协助有关单位处理老干部的丧事。加强本单位经费和离休干部专项经费的管理使用工作。负责老干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。受理老干部的来信来访。承办区委交办的其他事项。
内设机构包括办公室和老干部活动中心。
二、2019年年度部门工作任务
1、坚持开展老干部阅文、学习、定期通报等项制度，坚持每月12日老干部例会学习和老干部党员活动不放松，春节、中秋节、重阳节等重大节日组织慰问老干部及离休干部遗属，为每一位老干部订阅了《陕西老年报》、《金秋》、《当代陕西》和《杨凌文苑》等报刊杂志，征集老同志对区委区政府及老干部工作的意见和建议。2、组织离退休老干部外出参观学习。对身体原因不能外出的老干部，入户送学慰问。3、定期组织老干部观看优秀共产党人事迹影片和廉政教育片。坚持到家走访、到医院探望生病老干部。及时落实离休干部护理补贴。4、定期维护更新全区离退休干部信息库信息，每月按时向示范区党工委组织部上报离退休干部报表。继续坚持离退休干部参与关心下一代工作、书画协会、文友会等社团组织。5、坚持聘任法制教育宣讲员定期联合区相关职能部门深入全区各中小学、大专院校开展法制安全报告专项活动。6、做好领导交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区委老干部局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有在职人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。本部门无下属事业单位。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入105.94万元，其中一般公共预算拨款收入105.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年部门预算收入较上年减少了1.43万，主要原因为2019年项目资金压缩引发支出减少；2019年本部门预算支出105.94万元，其中一般公共预算拨款支出105.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算较上年减少1.43万元，主要原为2019年项目资金压缩引发支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年杨陵区委老干部局政拨款收入预算为105.94万元,其中一般公共预算拨款收入105.94元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少了1.43万元，主要原为2019年项目资金压缩引发支出减少；2019年本部门财政拨款支出105.94万元，其中一般公共预算拨款支出105.94万元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1.43万元，主要原为2019年项目资金压缩引发支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出为105.94万元,较上年减少了1.43万元，主要原为2019年项目资金压缩引发支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出为105.94万元,其中：（1）行政运行（其他共产党事务支出）（2013601）64.94万元，较上年增加9.57万元，原因是2019年工资普调等政策性原因引发的支出增加；
（2）其他共产党事务支出（2013699）41万元，较上年减少11万元，原因是项目资金压缩引发支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出105.94万元,其中：工资福利支出（301）66.74万元，较上年增加9.56万元，原因是2019年工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（302）19.20万元，与上年减少4.5万元，原因是商品服务支出的项目减少；
对个人和家庭的补助支出（303）20万元，比上年减少6.5万元，原因是有两名离休干部去年去世，个人和家庭的补助支出相应的减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出105.94万元，其中：
机关工资福利支出（501）66.74万元，较上年增加9.56万元，原因是2019年工资普调等政策性原因引发的支出增加；
机关商品和服务支出（502）19.20万元，与上年减少4.5万元，原因是商品服务支出的项目减少；
对个人和家庭的补助支出（509）20万元，比上年减少6.5万元，原因是有两名离休干部去年去世，个人和家庭的补助支出相应的减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.98万元，较上半年减少0.09万元（5.77%），减少的主要原因是公务用车运行维护费和接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务车辆运行维护费用0.89万元，较上年减少0.05万元（5.61%），原因是我单位今年减少外出情况；公务接待费用0.09万元，较去年减少100元（11.11%），公务车辆购置费0元，较上年无增减，上年也无此项支出。
2、2019年本部门一般公共预算“会议费”经费预算支出0万元，与上年无增减，上年也无此项支出。
3、2019年本部门一般公共预算“培训费”经费预算支出0万元，较上年减少了4万元，原因为今年培训数量减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算1.2万元，与上年比较无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：公开表
