一、部门主要职责及机构设置
杨陵区档案馆主要负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；组织开展全区档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研、开发利用工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责档案目录录入工作，建立档案信息网络。负责地方志的资料收集编纂工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）、档案工作
1、完成全区52个镇办、单位2018年度文书档案的指导整理及执法检查工作。
2、为使档案工作更好的服务社会、服务群众，配合人社局、民政局等单位做好民生档案指导整理工作。
3、做好机构改革中撤并转单位档案的整理移交工作。
4、加强档案日常管理，做好档案利用工作。
（二）、地方志编纂工作
1、按时收集整理上报《示范区年鉴》2019卷杨陵区部分的资料和《陕西年鉴》2019卷杨陵区部分的资料。
2、按照地方综合年鉴编纂出版补充规定的新要求，做好《杨陵年鉴》2019卷的编纂、印刷、出版工作。
3、及时收集、整理杨陵区有关资料，按时报送省、示范区综合年鉴所需资料、图片。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区档案馆（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人（参照公务员管理）；实有人员7人，其中行政0人，事业7人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并以公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年，本部门预算收入为118.04万元，其中一般公共预算拨款收入118.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了0.37万元，原因是档案网络维护费、杨陵年鉴印刷费增加；2019年本部门预算支出为118.04万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出118.04万元，2019年本部门预算支出较上年增加了0.37万元，原因是档案网络维护费、杨陵年鉴印刷费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入118.04万元，其中
一般公共预算拨款收入118.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加0.37万元，原因是档案网络维护费、杨陵年鉴印刷费增加；2019年本部门财政拨款支出118.04万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出118.04万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了0.37万元，原因是档案网络维护费、杨陵年鉴印刷费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出为118.04万元，较上年增加了0.37万，原因是档案管理工作、杨陵年鉴编纂工作印刷费、办公费、劳务费等增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出118.04万元，其中：
（1）行政运行（2012601）93.04万元；较上年减少7.63万元，原因是2019年一人退休，工资及福利性支出减少。
（2）其他档案事务支出（2012699）25万元；较上年增加8万元，原因是档案管理工作、杨陵年鉴编纂工作印刷费、办公费、劳务费等增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出118.04万元，其中：
工资福利支出（301）89.44万元，较上年减少了7.63万元，原因是2019年一人退休；
商品和服务支出（302）26.8万元，较上年增加了6.2万元，原因是由于档案管理工作、地方志编纂工作业务量增加引发的印刷费、办公费、劳务费等支出增加；
资本性支出（310）1.8万元，较上年增加了1.8万元，主要是2019年需要购买档案装具、办公设备。
（2）2019年本部门一般公共预算支出118.04万元，其中：
机关工资福利支出（501）89.44万元，较上年减少了7.63万元，原因是本年实有在编人员减少；
机关商品和服务支出（502）万元，较上年增加了6.2万元，原因是由于档案管理工作、地方志编纂工作业务量增加引发的印刷费、办公费、劳务费支出等增加；
机关资本性支出（503）1.8万元，较上年增加了1.8万元，主要原因是2019年需要购买档案装具、办公设备。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.73万元，较上年减少了0.04万元，减少了5%，原因为接待量减少；其中：因公出国（境）经费为0万元，较上年无变化；公务接待费0.69万元，较上年减少了0.04万元，减少了5%，原因是接待量减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务用车购置费为0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费安排3.6万元,较上年无变化，主要原因是2019年实有在编人数无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算5万元，政府采购服务类预算10万元。政府采购工程类预算0万元
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
