杨陵区发展和改革局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区发改局属区政府综合经济管理部门，行政单位,正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划，项目策划包装、资金申报争取、项目立项备案与监管，工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。下属3个事业单位：区物价所、粮食局、项目管理服务中心。

二、2019年度部门工作任务

1.推进重点项目建设。2.完成项目策划包装任务25个；争取项目到位资金1亿。3.加快区域经济发展，努力实现争先进位目标。4.完成深化改革工作相关任务。5.全年引进人才服务基层任务5人。6.做好党的建设、平安建设和督查督办工作等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，部门所属单位，本部门人员编制26人，其中行政编制18人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政15人、事业8人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元,当年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年杨陵区发改局总收入预算为763.49万元,支出预算为763.49万元。收入和支出预算较上年增长了49.69%，原因为工资福利支出及项目策划支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年杨陵区发改局财政拨款收入预算为763.49万元,支出预算为763.49万元。收入和支出预算较上年增长了49.69%，原因为工资福利支出及项目策划支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年杨陵区发改局财政拨款收入预算为763.49万元,支出预算为763.49万元。收入和支出预算较上年增长了49.69%，原因为工资福利支出及项目策划支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年杨陵区发改局一般公共预算拨款支出预算为763.49万元,按支出功能分类，其中：20104发改事务及22201粮油事务人员工资福利支出230.03万元，比上年减少了7%，原因为有人员退休；20104发改事务公用经费支出8.8万元，与上年比无变化；20104发改事务项目支出524.66万元，较上年增长了105%，原因为项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年杨陵区发改局一般公共预算拨款支出预算为763.49万元,按支出经济分类，其中：工资福利支出230.03万元；商品和服务支出511.8万元；对个人和家庭补助支出21.66万元。较上年增长了49.69%，原因为工资福利及项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算共计2.1万元，其中：因公出国（境）0万元；公务用车运行维护费1.03万元；公务接待1.07万元，较上年预算减少5%，减少原因为：严格执行“三公”经费“只减不增”原则。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费8.8万元，与上年基本持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。