一、部门主要职责及机构设置
咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
(一)坚持党的领导，审议决定重大事项。贯彻落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度，不断推进重大事项决策科学化、规范化。认真听取审议政府提请的国民经济和社会发展计划执行、财政预算调整、财政决算、项目建设等重大事项的报告，及时作出决议决定。同时根据区委重大决策、“一府一委两院”提案和人民群众的期盼，依法主动作出相关决议决定，凝聚起全区人民群众支持改革发展的强大合力。要依法行使任免权，严格执行人事任免办法，使任免工作更加严谨，任免程序更加规范。
（二）完善监督方式，着力增强监督实效。围绕追赶超越定位和建设“三区三高地”目标，重点对营商环境提升、乡村振兴战略实施、生态环境保护、重点项目建设、招商引资、民生保障、社会治理等方面工作开展监督，组织视察省级旅游示范区创建、城乡环境卫生治理、特色现代农业建设、物业管理等工作情况，听取和审议“一府一委两院”扫黑除恶、防范和化解债务风险等专项工作报告，加大常委会审议意见督办力度，不断提高办理实效。着力关注法治杨陵建设，就全区“七五”普法规划实施情况进行深入调研，开展《医疗机构管理条例》和《陕西省优化营商环境条例》执法检查，加大对“一府一委两院”的监督力度，重视规范性文件备案审查，努力维护国家法制统一、尊严和权威。
（三）尊重主体地位，充分发挥代表作用。持续深化常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“两个联系”制度建设，进一步完善代表反映群众意见的处理反馈机制。精心组织代表开展执法检查、专题调研和集中视察，提升代表活动的质量和效果。加强代表履职服务信息化建设，及时向代表通报人大和“一府一委两院”工作情况，进一步拓宽代表知情知政渠道。加强代表活动小组和代表工作室建设，健全完善代表履职档案和代表履职活动登记制度，持续深化代表积分管理，深入开展人大代表述职评议活动，不断激发代表工作活力。
（四）适应发展需要，全面加强自身建设。以政治建设为统领，持续加强理论武装，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，扎实开展学习型机关建设，加强常委会组成人员和机关干部学习教育，努力增强做好新时期人大工作的责任感和使命感，不断提高科学决策、依法议事的能力和水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纪律作风建设，改进调研审议方式，密切同人大代表和人民群众的联系。进一步加强人大宣传工作，深入开展以宪法和人民代表大会制度为重点的法治宣传教育，为促进代表履职、推动人大工作营造良好氛围。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入427.55万元，其中一般公共预算拨款收入427.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资普调引发的支出增加；2019年本部门预算支出427.55万元，其中一般公共预算拨款支出427.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加14.68万元，主要原因是工资普调引发的支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入427.55万元，其中一般公共预算拨款收入427.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资普调引发的支出增加；2019年本部门预算支出427.55万元，其中一般公共预算拨款支出427.55万元、政府性基金拨支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.68万元，主要原因是工资普调引发的支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出427.55万元，较上年增加14.68万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出427.55万元,其中:
（1）行政运行（2010101）364.15万元，比上年增加11.58万元，原因为工资普调等政策性原因引发的支出增加；
（2）人大会议（2010104）22万元，较上年无变化；
（3）代表活动视察（2010108）23.3万年，较上年无变化；
（4）其他人大事务支出（2010199）18.1万元，较上年增加3.1万元，原因为增加了人大办公楼维修及改造费用；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出427.55万元，其中：
工资福利支出（301）333.35万元，较上年增加11.98万元，原因是人员工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）94.2万元，比上年增加2.7万元，原因为增加了人大办公楼维修及改造费用；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出427.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）333.35万元，较上年增加11.98万元，原因是人员工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）94.2万元，比上年增加2.7万元，原因为增加了人大办公楼维修及改造费用；
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.31万元，较上年减少0.76万元（13.55%），减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）预算为0万元，较上年无增减，原因为无出国（境）计划；公务接待费4.88万元，较去年减少0.26万元（5.3%），原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车1辆，公务用车运行维护费9.43万元，较上年减少0.5万元（5%），原因为严格控制公务用车维护费用；公务用车购置0万元，与上年持平，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排30.8万元，较上年增减少0.4万元，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共6.9万元，其中政府采购货物类预算6.9万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
