一、部门主要职责及机构设置
(一)区文化和旅游体育局主要职责：
1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。
2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。
3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。
9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。
10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。
12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。
13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
（二）区文物局主要职责:
1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。
2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。
3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。
4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。
5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。
6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。
7、指导全区文物和博物馆社团工作。
8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019将围绕全区工作重点，着力发展全域旅游产业，夯实区级体育工作基础，打造有影响力的文化体育旅游品牌，全面完成各项目标任务。
（一）加强基层文化阵地建设。
抓好区文化馆搬迁工作，完成新馆布置。按照每4年进行一次全国文化馆评估定级工作的要求，完成区文化馆评估定级工作。抓好区文化馆图书馆两馆总分馆制建设，落实好数字文化馆图书馆的建设，扩大文化馆图书馆的服务效能，确保年内建设任务全面完成。抓好村（社区）综合性文化服务中心建设工作，到2019年全面完成12个村（社区）基层综合性文化服务中心建设任务，实现基层综合性文化服务中心达标率100%。结合乡村振兴战略工作，挖掘传统村落历史文化，建设2-3个村史馆。规范文物行政执法行为，继续完善杨凌文物电子地图信息采集，加大文物法规宣传教育。
（二）对标目标任务，完成省级旅游示范区创建工作。
对标省级旅游示范区创建目标任务分解表，围绕全域旅游示范区总体规划要求，查漏补缺，突出抓好全民健身中心、汽车运动休闲基地等重点项目实施，统筹整合完善旅游标识标牌规范化建设，合理布局建设一批旅游公厕，完善旅游数据管理平台和游客服务中心建设，继续打造旅游精品线路，创新宣传推介方式，不断提升旅游景区（点）和现代农庄管理服务水平，力争省级旅游示范区成功创建。
（三）以满足人民过上美好生活的新期待为目标，打造杨凌特色文化品牌。
深入实施文化惠民送戏下乡等各类文化惠民工程，丰富群众性文化活动。继续实施“全民阅读书香杨凌”建设。打造杨凌文化品牌，积极组织第四届“后稷杯”农民歌手大赛，提升赛事级别和质量。筹划举办第十次关中-天水经济区公共图书馆联盟联席会议。
（四）继续推进文化产业发展改革工作。
加强扶持引导，对照《关于进一步加快杨陵文化产业发展的若干政策措施》，落实文化产业项目的补助、奖励等扶持政策，鼓励文化产业壮大发展。完成文化综合执法机构改革工作。
（五）进一步做强研学旅行品牌，提升杨凌现代农业休闲游的品质与服务。
配合示范区现代农业休闲四季游，举办好文体旅重大活动，提升杨凌现代农业休闲游的品质与服务，进一步做强做精研学旅行品牌，举办好杨凌农科研学旅行专场推介会、第五届新集葡萄采摘节、农民丰收节、农高会旅游推介等活动，推进农文体旅融合发展。
（六）促进全民健身运动发展，办好杨凌体育品牌赛事。
不断基层体育建设，组织引导群众积极开展体育运动，加大体育健身器材配置、维修和监管工作力度，依托文化体育社团组织加强社会体育指导员培训工作力度，不断扩大全民健身骨干队伍，促进全民健身运动的普及与发展。不断增强杨凌体育品牌赛事的影响力，继续办好小湋河半程马拉松赛、自行车邀请赛、汽车越野场地赛等体育品牌赛事，促进体育与农文旅深度融合。
（七）持续开展“扫黄打非”工作。
完成“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，集中开展“五项”专项行动整治，确保全区意识形态安全。
（八）聚焦合力抓好党建和党风廉政。
学习宣传落实好的十九大精神，加强领导班子队伍建设和党员干部队伍建设，强化学习教育和管理，充分发挥“三项机制”作用，激发干部干事创业的精气神。认真落实全面从严治党的要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，强化监督执纪问责。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区文化和旅游体育局（机关） |
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2 |
杨陵区文化馆 |
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3 |
杨陵区文化市场综合执法大队 |
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4 |
杨陵区文物管理所 |
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5 |
杨陵区旅游质量监督管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0个，事业编制36个；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年涉及绩效评价1笔，涉及金额200万元。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入为757.07万元,其中一般公共预算拨款收入757.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加42.35万元，主要原因是工资福利支出和农民丰收节活动经费增加；2019年本部门预算支出757.07万元，其中一般公共预算拨款支出757.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加42.35万元，主要原因是工资福利支出和农民丰收节活动经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入757.07万元，其中一般公共预算拨款收入757.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.35万元，主要原因是工资福利支出和农民丰收节活动经费增加；2019年本部门财政拨款支出757.07万元，其中一般公共预算拨款支出757.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加42.35万元，主要原因是工资福利支出和农民丰收节活动经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出757.07万元。较上年增加了42.35万元，主要原因是工资福利支出和农民丰收节活动经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出757.07万元，其中：
（1）行政运行（2070101）86.74万元，较上年增加42.8万元，原因是工资福利支出增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出757.07万元，其中：
工资福利支出（301）403.27万元，较上年增加17.15万元，原因是事业编实有人员增加一人工资支出；
商品和服务支出（302）273.8万元，较上年增加90.2万元，原因是农民丰收节活动经费增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出757.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）403.27万元，较上年增加17.15万元，原因是2019年实有在编人数增加；
机关商品和服务支出（502）273.8万元，较上年增加90.2万元，原因是文化、体育活动增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.24万元，较上年减少0.22万元（4.9%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是上年无此项支出；公务接待费2.18万元，较上年减少0.11万元（4.8%），减少的主要原因是接待任务减少，接待人员减少；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元（5.1%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是上年无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排8.8万元，较上年减少4.8万元，原因是人员变动。
（八）政府采购情况。
2019年本部门采购预算共741.4万元，其中政府采购货物类预算260.7万元、政府采购服务类预算480.7万元、政府采购工程类预算0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
