一、部门主要职责及机构设置
杨陵区人民法院为国家审判机关，我院属于行政单位，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件。
二、2019年年度部门工作任务
1．法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2．严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3．坚持调解优先、调判结合原则，调解结案280件。4．邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。5.深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6.庭审直播40件、裁判文书上网80份。7、简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。
本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区人民法院部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员36人，其中行政33人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入618万元，其中一般公共预算拨款收入618万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和预算专项资金减少；2019年本部门预算支出618万元，其中一般公共预算拨款支出618万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度预算专项资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入618万元，其中一般公共预算拨款收入618万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度预算专项资金减少；2019年本部门财政拨款支出618万元，其中一般公共预算拨款支出618万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度预算专项资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出618万元，较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度预算专项资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出618万元，其中：
行政运行（2010501）618万元，较上年增减少123.07万元，原因是2019年实有在编人数减少和本年度预算专项资金减少；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出307.62万元，其中：
工资福利支出（301）540.40万元，较上年减少5.64万元，原因是2019年实有在编人数减少；
商品和服务支出（302）77.60万元，较上年减少32.40万元，主要原因是本年度预算专项资金减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出618万元，其中：
机关工资福利支出（501）540.40万元，较上年减少5.64万元，原因是2019年实有在编人数减少；
机关商品和服务支出（302）77.60万元，较上年减少32.40万元，原因是本年度预算专项资金减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出25.09万元，较上年减少1.32万元，减少的主要原因是严格管理，确保不增加，费用保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费6.32万元，较上年减少0.33万元，减少的主要原因是严格管理，确保不增加，费用保持零增长；公务用车运行维护费18.77万元，较上年减少0.99万元，减少的主要原因是严格管理，确保不增加，费用保持零增长；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排77.60万元，较上年减少32.40万元，主要原因是2019年实有在编人数减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
