一、部门主要职责及机构设置
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。
二、2019年年度部门工作任务
1. 组织专题议政性常委会议。全年围绕“全区经济社会发展工作及重点项目建设情况”和“贯彻国务院《批复》精神，打造‘三区三高地’”等议题，组织召开2次专题议政性常委会议。2.围绕中心专题协商。围绕“加强职业农民培训体系建设”、“推进中小企业创新创业,实现高质量发展”、“党风廉政建设开展情况”、“落实分诊医疗，加强疾病防控”等开展专题协商。3.开展对口协商和界别协商。围绕“完善道路基础设施建设”、“加强民营企业人才引进和培训工作”、“加强农村宗教场所规范化管理”、“法院改进执行难情况”、“加快农村电子商务产业发展”等群众高度关注的问题，组织界别委员与相关部门开展对口协商和界别协商。4.认真开展调查研究。组织界别委员围绕“加强教育教学管理，提高教育质量”、“降低中小企业运行成本及减税降费工作”、“加快乡村旅游产业发展”、“做强做优农民专业合作社，促进农业提质增效”、“全面推进殡葬制度改革”等课题开展调查研究。5.组织专题视察。组织委员围绕 “加强食品生产安全监管，增加人民群众幸福指数”、“持续优化营商环境、促进杨陵经济社会快速发展”、“促进农村一二三产融合发展”、“加强环境污染治理，全面构建绿色发展”、“重点提案办理”等开展专题视察。6.创新开展委员履职“五个一”活动，组织界别委员投身公益慈善事业，开展扶贫济困、助学助教、法律咨询等活动。7.加强文史资料工作。做好《杨凌企业创业史》的史料征集、整理、编辑工作，力争年内完成出版。8.完成区委区政府安排的其它工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政20人、事业1人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入360.23万元，其中一般公共预算拨款收入360.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加47.76万元，主要原因是工资福利收入增加和其他政协事务支出的收入增加；2019年本部门预算支出360.23万元，其中一般公共预算拨款支出360.23万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年增加47.76万元，主要原因是工资福利收入增加和其他政协事务支出的收入增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入360.23万元，其中一般公共预算拨款收入360.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加47.76万元，主要原因是工资福利收入和商品和服务收入增加；2019年本部门财政拨款支出360.23万元，其中一般公共预算拨款支出360.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.76万元，主要原因是工资福利支出和其他政协事务支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出360.23万元，较上年增加47.76万元，主要原因是工资福利支出和其他政协事务支出的项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出360.23万元，其中：
（1）行政运行（2010201）307.23万元，较上年增加44.76万元，原因是工资福利支出增加；
（2）政协会议（2010204）16.00万元，较上年无变化；
（3）委员视察（2010205）21.00万元，较上年无变化；
（4）其他政协事务支出（2010299）16。00万元，较上年增加3.00万元，原因是其他政协事务支出的项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出360.23万元，其中：
工资福利支出（301）284.83万元，较上年增加44.76万元，原因是工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）70.40万元，较上年增加1万元，原因是办公费等支出增加；
资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2万元，原因是办公设备购置项目支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出360.23万元，其中：
机关工资福利支出（501）284.83万元，较上年增加44.76万元，原因是工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）70.40万元，较上年增加1万元，原因是办公费等支出增加；
机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加2万元，原因是机关资本性支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.63万元，较上年减少0.56万元（5.00%），减少的主要原因是并严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化（0%），上年无此项支出；公务接待费3.09万元，较上年减少0.16万元（4.92%），减少的主要原因是严格控制公务接待规模、频次等；公务用车运行维护费7.54万元，较上年减少0.40万元（5.04%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排22.4万元，较上年无变化，主要原因是人员编制无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5.3897万元，其中政府采购货物类预算5.3897万元，政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
