一、部门主要职责及机构设置
杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。
二、2019年年度部门工作任务
1.文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2.综合文字工作。完成区委区政府2019年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3.电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4.公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5.档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6.机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7.政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8．后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9.完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区人民政府办公室 |
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2 |
杨陵区机关后勤管理服务中心 |
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3 |
杨凌区委区政府接待中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员44人，其中行政26人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位本年涉及绩效评价3笔，实际金额355万元。
2019，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1149.3万元，其中一般公共预算拨款收入1149.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加100.77万元，主要原因是2019年工资普调等政策性原因和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等工程项目支出增加引发的收入增加；2019年本部门预算支出1149.3万元，其中一般公共预算拨款支出1149.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加100.77万元，主要原因是2019年工资普调等政策性原因和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加引发的支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1149.3万元，其中一般公共预算拨款收入1149.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加100.77万元，主要原因是2019年工资普调等政策性原因和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加引发的收入增加；2019年本部门财政拨款支出1149.3万元，其中一般公共预算拨款支出1149.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加100.77万元，主要原因是2019年工资普调等政策性原因和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加引发的支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1149.3万元，较上年增加100.77万元，主要原因是2019年工资普调等政策性原因和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加引发的收入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1149.3万元，其中：
（1）行政运行（2010301）379万元，较上年增加81.32万元，原因是行政编实有人员增加，人员经费支出增加；
（2）机关服务（2010303）317万元，较上年增加207万元，原因是项目科目调整和电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加。
（3）专项业务活动（2010305）20万元，与上年相比无变化。
（4）事业运行（2010350）188.3万元，较上年减少55.55万元，原因是人员经费支出减少。
（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）245万元，较上年减少132万元，原因是项目科目调整和大院水电费、政策研究及智库建设公益Wi-Fi及电子政务网费等项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1149.3万元，其中：
工资福利支出（301）515.1万元，较上年增加25.17万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（302）634.2万元，较上年增加77.6万元，原因是电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1149.3万元，其中：
机关工资福利支出（301）515.1万元，较上年增加25.17万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
机关商品和服务支出（302）634.2万元，较上年增加77.6万元，原因是电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问、门卫、司机等临时工工资等项目支出增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出45.44万元，较上年减少2.39万元（4.99%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费21.43万元，较上年减少1.13万元（5%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费24.01万元，较上年减少1.26万元（4.9%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排52.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员编制数增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共244.73万元，其中政府采购货物类预算60.73万元、政府采购服务类预算44万元、政府采购工程类预算140万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
