一、部门主要职责及机构设置
1、杨陵区住房和城乡建设局主要职责
杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全、燃气安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。
2、杨陵区住房和城乡建设局机构设置情况
杨陵区住建局总编制54个，其中行政编制7个，事业编制47个；实有在职人员47人，其中行政人员 7人，事业人员40人。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室、美丽乡村办公室6个事业单位。
二、2019年年度部门工作任务
1、常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造工程。一季度完成施工图设计、审查、招投标工作等工；二季度完成涉及建筑物拆除和绿化苗木迁移，开工建设；三季度完成半幅道路给水、雨水、电力排管管道、水稳层人行道及路灯电缆施工；四季度完成另外半副道路管网施工和主车道沥青混凝土施工。
2、杨青路南延段（西宝高速至滨河路）道路工程。一季度完成施工方案设计；二季度完成工程招标并开工建设部分路段；三季度协调进行拆迁工作，同时做好部分路段施工；四季度协调进行拆迁工作，同时做好部分路段施工。
3、康乐路西延段（杨陵大道-农科路）道路工程。一季度完成施工方案设计；二季度完成工程招标并开工建设部分路段；三季度协调进行拆迁工作，同时做好部分路段施工；四季度协调进行拆迁工作，同时做好部分路段施工。
4、北干渠路（西农路--新桥路段）拓宽改造工程。一季度完成施工设计，启动工程招标工作；二季度完成工程招标并开工建设；三季度完成地下管网施工；四季度完成部分路面施工。
5、后稷路（孟杨路至杨扶路段）拓宽改造工程。一季度完成施工设计和工程预算审计；二季度完成工程招标并开工建设；三季度完成路基施工；四季度完成路面施工并建成投用。
6、市民广场配套工程。一季度进行项目策划论证；二季度完成工程招标并开工建设；三季度开工建设；四季度建成投用。
7、城区老旧小区改造提升项目。一季度进行项目策划设计；二季度确定项目工程，完成招标并开工建设；三季度进行土建施工和设备安装；四季度建成投用。
8、杨陵老城区雨污分流排水改造项目。一季度完成工程招标，并开工建设；二季度进行管网施工；三季度进行管网施工；四季度建成投用。
9、杨陵区清洁能源取暖工程。一季度全面完成农村改炕和取暖设施发放。
10、阳光小区公寓楼建设项目。一季度进行外立面施工；二季度进行水电安装；三季度进行室内装饰装修施工；四季度完成装饰装修施工并竣工。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
住建局部门本级（机关） |
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2 |
区建设工程质量安全监督站 |
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3 |
建设工程招标投标管理办公室 |
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4 |
保障性住房管理中心 |
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5 |
物业服务管理办公室 |
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6 |
抗震防灾委员会办公室 |
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7 |
美丽乡村办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制7人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政7人、事业40人。单位管理的离退休人员20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款953万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1477.96万元，其中一般公共预算拨款收入1477.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少301.17万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门预算支出1477.96万元，其中一般公共预算拨款支出1477.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少301.17万元，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1477.96万元，其中一般公共预算拨款收入1477.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少301.17万元，主要原因是项目支出减少；2019年本部门财政拨款支出1477.96万元，其中一般公共预算拨款支出1477.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少301.17万元，主要原因是项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1477.96万元，较上年减少301.17万元，主要原因是项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1477.96万元，其中：21201城乡社区管理事务2019年人员经费支出预算为512.76万元，较上年增加18.74%，原因为工资福利支出增加；2019年公用经费支出预算12.2万元，较上年增加15.09%，原因事业单位机构划入，人员增加；2019年项目支出预算953万元，较上年减少28.71%。原因为建设项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出1477.96万元，其中：
工资福利支出（301）512.76万元，较上年增加18.74%，原因为工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）12.2万元，较上年增加15.09%，原因事业单位机构划入，人员增加；
资本性支出（309）项目预算953万元，较上年减少28.71%，减少原因为建设项目支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1477.96万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.46万元，较上年增加57.9万元，原因是调入1人、单位划转6人和工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）2.8万元，较上年持平未增加；
机关资本性支出（一）（503）953万元，较上年增减少383.7万元，原因是建设项目支出减少；
对事业单位经常性补助（505）457.7万元，较上年增加75.97万元，原因是机构划转1个事业单位经费和工资福利支出增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.59万元，较上年减少0.11万元（5.16%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平未增加；公务接待费2.36万元，较上年减少0.13万元（5.22%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费2.23万元，较上年减少0.39万元（14.89%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车购置费0万元，较上年持平未增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年持平未增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共98.62万元，其中政府采购货物类预算73.62万元、政府购买服务预算25万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：公开表
