杨陵区农业农村局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1.贯彻执行国家和省有关农业林业和农村工作的方针政策及法规；

 2.拟定有关农业、林业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业、林业依法行政 ;

3.承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；

4.指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农村专业合作社、农产品行业协会的建设和发展等。

（二）机构设置

杨陵区农林局为杨陵区人民政府工作部门，正科级建制，内设杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区林业技术推广站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区动物防疫站9个下属事业机构。

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制9人、事业编制101人；实有人员86人，其中行政13人、事业73人。单位管理的离退休人员43人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1522.28万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1522.28万元，其中一般公共预算拨款收入1522.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少243.21万元，主要原因是专项拨款减少；2019年本部门预算支出1522.28万元，其中一般公共预算拨款支出1522.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少243.21万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1522.28万元，其中一般公共预算拨款收入1522.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少243.21万元，主要原因是专项拨款减少；2019年本部门财政拨款支出1522.28万元，其中一般公共预算拨款支出1522.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少243.21万元，主要原因是专项支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1522.28万元，较上年减少243.21万元，主要原因是专项拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算农林水支出1522.28万元，其中：农业支出1091.38万元（人员经费支出983.18万元，公用经费支出21.2万元，项目支出87万元），比上年减少281.11万元，原因是农业项目支出减少；林业和草原支出280.9万元（人员经费支出73.5万元，公用经费支出2.4万元，项目支出205万元），比上年减少52.1万元，原因是林业项目支出减少；普惠金融发展支出150万元，比上年增加90万元，原因是农业保险保费补贴项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1522.28万元，其中：

工资福利支出（301）1056.68万元，较上年增加9.79万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）330.6万元，较上年增加307万元，原因是项目支出增加；

资本性支出（309）135万元，较上年增加135万元，原因是基础设施建设项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.14万元，较上年减少0.7万元（5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减,主要原因是无出国（境）计划；公务接待费4.22万元，较上年减少0.23万元（5%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行维护费8.92万元，较上年减少0.47万元（5%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.6万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是机关人员编制无变化。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共200万元，其中政府采购货物类预算200万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。