一、部门主要职责及机构设置
杨陵区目标责任制考核领导小组办公室主要负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、做好示范区考核区委区政府相关工作；2、做好2018年度目标责任考核评价和表彰奖励工作；3、指导全区被考核单位制定《2019年度（分季）目标责任书》；4、实施区属单位2019年度各季度目标责任考核，会同有关部门及时汇总考核结果，印发考核情况通报，并做好各季度绩效津贴发放的审核工作；5、扎实做好区委区政府重点工作、重点项目、班子联席会的督查督办，定期通报各项工作落实情况；6修订完善《杨陵区目标责任考核评价办法》等制度；7、加强党建和党风廉政建设工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共杨陵区委考核办公室（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人（参照公务员管理）；实有人员10人，其中行政0人、事业10人（参照公务员管理）。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入111.64万元，其中一般公共预算拨款收入111.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.36万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门预算支出111.64万元，其中一般公共预算拨款支出111.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.36万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入111.64万元，其中一般公共预算拨款收入111.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.36万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加；2019年本部门财政拨款支出111.64万元，其中一般公共预算拨款支出111.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.36万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出111.64万元，较上年增加15.36万元，主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出111.64万元，其中：
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）111.64万元，较上年增加15.36万元，原因是在编人数增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出111.64万元，其中：
工资福利支出（301）96.04万元，较上年增加13.36万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
商品和服务支出（302）13.6万元，较上年增加1万元，原因是2018年我办增加编制5名。
其他资本性支出（310）2万元，较往年增加1万元，原因是2019年在编人数增加，办公设备购置增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出111.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.04万元，较上年增加13.36万元，原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加；
机关商品和服务支出（502）13.6万元，较上年增加1万元，原因是2019年我办增加编制5名。
机关资本性支出（503）2万元，较上年增加1万元，原因是2019年在编人数增加，办公设备购置增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.08万元（5.1%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元（4%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费1.03万元，较上年减少0.05万元（4.63%），减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年增加2万元，主要原因是2018年人员编制增加5名。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支。
