一、部门主要职责及机构设置
杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局负责贯彻执行中、省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职能；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
杨凌示范区城市管理执法局杨陵分局是杨陵区所属行政部门，部门下设局属三个事业单位：区市政管理站，区环境服务队，区城市管理执法大队。
1. 二、2019年年度部门工作任务
2. 完成杨陵老城区基础设施改造提升建设项目
3. 完成城市道路公共服务设施建设项目
4. 开展城市生活垃圾分类试点项目
5. 完成曹新庄生活垃圾填埋场渗沥液调节池建设项目
6. 完成曹新庄生活垃圾填埋场扩容建设项目
7. 完成餐厨废弃物综合处理利用项目
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区市政管理站 |
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2 |
杨陵区环境服务队 |
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3 |
杨陵区城市管理执法大队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制82人，其中行政编制6人，事业编制76人；实有行政人员6人，事业人员67人。单位管理的离退休人员26人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆64辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1623万元,当年无政府性基金预算拨款。2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2915.57万元，其中一般公共预算拨款收入2915.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加826.9万元，主要原因是人员工资增加、及把农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等列入预算；2019年本部门预算支出2915.57万元，其中一般公共预算拨款支出2915.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加826.9万元，主要原因是人员工资增加、农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等在年度预算中列支。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入2915.57万元，其中一般公共预算拨款收入2915.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加826.9万元，主要原因是人员工资增加、农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等列入预算；2019年本部门财政拨款支出2915.57万元，其中一般公共预算拨款支出2915.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加826.9万元，主要原因是人员工资增加、农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等在预算中列支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2915.57万元，较上年增加826.9万元，主要原因是人员工资增加、农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等列入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2915.57万元，其中：
（1）人员经费预算881.1万元，较上年增加40.1万元，原因是人员工资增加；
（2）机构运行预算17.6万元，与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出2915.57万元，其中：
工资福利支出（301）881.1万元，较上年增加40.1万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）17.6万元，与上年持平。
资本性资出（基本建设）（309）2016.87万元，较上年增加786.8万元，增加主要原因是农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等列入预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出2915.57万元，其中：
对事业单位经常性补贴（505）898.7万元，较上年增加40.1万元，增加原因是人员工资增加。
对事业单位资本性补助（506）2016.87万元，较上年增加786.8万元，增加主要原因是农高会市场建设及执勤费用、城区换热点运营费等列入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.04万元，较上年减少0.21万元（5%），减少5%的主要原因是严格履行中央八项规定，三公经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，；公务接待费3.01万元，较上年减少0.16万元（5%），减少5%的主要原因是严格履行中央八项规定，减少招待费用；公务用车运行维护费1.03万元，较上年减少0.05万元（5%），减少5%的主要原因是严格履行中央八项规定，缩减公车的使用；公务用车购置费0万元，与上年持平，本单位无购车计划。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排17.6万元，与上年持平，其中：办公费3.5万元，印刷费2万元，手续费0.1万元，水费2.4万元，电费2.35万元，邮电费2.08万元，差旅费1.13万元，公务接待费3.01万元，公务用车运行维护费1.03万元。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共160万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算120万元、政府采购工程类预算30万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
