一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4、负责水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利工作。
11、负责水利工程移民管理工作。
12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。
13、开展水利科技工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
（二）机构设置
水务局机构设置包括局机关及下属三站两办事业单位，除防汛抗旱指挥部办公室挂靠局机关核算外，水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站均为独立法人，实行财务独立核算。
二、2019年年度部门工作任务
水务局2019年主要工作任务:1、积极推进项目前期工作；2、全力实施高效节水、农村安全饮水巩固提升、漆水河防洪工程等水利项目建设；3、全面推进河湖长制；4、推进农业水价综合改革；5、认真做好防汛抗旱工作；6、实施最严格水资源管理；7、切实做好安全生产工作；8、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算公开范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区水务局（本级） |
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2 |
杨陵区水利水保工作站 |
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3 |
杨陵区水政水资源管理办公室 |
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4 |
杨陵区河务工作站 |
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5 |
杨陵区防汛抗旱指挥部办公室 |
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6 |
杨陵区水利工程质量监督站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，总编制53 人，其中：行政编制 6 人、事业编制及工勤人员 47 人；实有在职人员 45 人，其中：行政人员 7人、事业人员 38 人;单位管理的离退休人员21人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：公务用车1辆、专用车辆2辆。单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将杨陵区水价综合改革精准补贴费用项目纳入绩效目标管理，涉及预算资金50万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入796.61万元，其中：一般公共预算拨款收入796.61万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少207.35万元，主要原因一是水利建设项目区级配套投入减少、二是人员退休，人员经费的减少；2019年本部门预算支出796.61万元，其中：一般公共预算拨款支出:796.61万元、政府性基金拨款支出0万元；2019年本部门预算支出较上年减少207.35万元，主要原因一是水利建设项目区级配套投入减少、二是人员退休，人员经费的减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入796.61万元，其中：一般公共预算拨款收入796.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少207.35万元，主要原因是一是水利建设项目区级配套投入减少、二是人员退休，人员经费的减少；2019年本部门财政拨款支出796.61万元，其中一般公共预算拨款支出796.61万元、政府性基金拨款支出万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少207.35万元，一是水利建设项目区级配套投入减少、二是人员退休，人员经费的减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出796.61万元，较上年减少207.35万元，主要原因一是水利建设项目区级配套投入减少、二是人员退休，人员经费的减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出796.61万元，其中：
（1）行政运行（2130301）82.64万元，较上年减少149.65万元，原因是去年预算时未将行政与事业分开。
（2）水利行业业务管理（2130304）443.97万元，较上年增加86.38万元，原因是去年预算时未将行政与事业分开。
（3）水利前期工作（2130308）170万元，较上年增加72.45万元，原因是增加了项目前期策划包装费用及区级配套资金。
（4）防汛（2130314）20万元，与上年持平。
（5）其他水利支出（2130399）80万元，较上年增加75万元，原因是增加了河长制经费及全区机井的水价精准补贴费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出796.61万元，其中：
工资福利支出（301）514.81万元，较上年减少63.27万元，原因是2人退休，工资福利支出减少。
商品和服务支出（302）171.8万元，较上年增加47.45万元，原因是补偿性支出项目增加，导致支出较上年增长。
资本性支出-基本建设（309）110万元，较上年减少186.85万元，原因是补偿性支出项目增加，基本建设区级配套支出较上年减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出796.61万元，其中：机关工资福利支出（501）514.81万元，较上年减少63.27万元，原因是2人退休，工资福利支出减少。
机关商品和服务支出（502）171.8万元，较上年增加47.45万元，原因是补偿性支出项目增加，导致支出较上年增长。
机关资本性支出（二）（504）110万元，较上年减少186.85万元，原因是补偿性支出项目增加，基本建设区级配套支出较上年减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.74万元，较上年减少0.15万元，减少5.1%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.71万元，较上年减少0.1万元，减少5.5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费1.03万元，较上年减少0.05万元，减少4.6%，减少的主要原因是核减了1辆公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2、2019年本部门一般公共预算“会议费”经费预算支出5.5万元。较上年预算增加5.5万元，主要用于杨陵区水价综合改革精准补贴费用项目业务会议。
3、2019年本部门一般公共预算“培训费”经费预算支出1.5万元。较上年预算增加1.5万元，主要用于杨陵区水价综合改革精准补贴费用项目业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排11.8万元，较上年无增减。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共10万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：公开表
