杨凌示范区国土资源局杨陵分局2019年预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区国土资源局杨陵分局承担的职能有：宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规的规章；研究草拟管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法和规范性文件。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划。协助示范区国土资源局编制和实施杨陵区矿产资源规划；负责开发、保护和合理利用全区矿产资源。负责杨陵区耕地和基本农田保护工作。负责杨陵区地质灾害隐患点的监测及预防治理工作。依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件；协助示范区国土资源局做好执法监察工作。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、城乡建设用地增减挂钩工作。负责杨陵区农村集体土地的确权登记发证工作；协助示范区国土资源局做好国有土地的确权登记发证、土地变更调查工作。协助示范区国土资源局做好农用地转用和征收工作。负责杨陵区农村宅基地的审批管理工作。承办示范区国土资源局和杨陵区人民政府交办的其他工作。 

直属二级事业单位共8个：杨陵区土地收购储备中心、杨陵区土地监察大队、杨陵区土地勘测规划队、杨陵区房地公产管理所、杨陵区土地整理中心、杨陵城区国土资源管理所、杨陵区揉谷国土资源管理所、杨陵区五泉国土资源管理所，八个二级单位财务全部独立。

二、2019年年度部门工作任务

（一）围绕贯彻落实《国务院批复》，积极探索创新农业建设用地新模式

1.完成蒋家寨村土地利用规划编制试点工作。

2.组织做好10个房地一体权籍调查试点村登记发证工作。

3.制定出台农村宅基地“三权分置”办法。

（二）围绕实施推进“3631”方略，全力做好项目用地服务保障工作

1.做好建设用地组件报批和项目用地协调服务工作。

2.对全区批而未征土地进行摸底调查，建立台账，做好土地征收工作。

（三）围绕生态文明建设，加大耕地特别是永久基本农田保护力度

1.严格永久基本农田保护，坚决守住耕地红线。

2.探索建立设施农用地备案管理信息系统，坚持“农地农用”原则，强化设施农用地事前事中事后监管。

（四）围绕高质量发展要求，努力提高国土资源管理工作水平

1.加快推进第三次全国国土调查工作，摸清全区国土和自然资源家底。

2.做好年度土地变更调查和土地卫片执法检查工作。

（五）围绕国土铁军建设，锻造作风优良能打胜仗的干部队伍

（六）围绕省级精神文明单位创建工作，不断提高国土系统干部职工文明素质

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制5人，事业编制64人；实有人员55人，其中行政7人，事业48人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并以公开空表。

本部门2019年预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。

我单位无政府性基金预算拨款，并以公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为724.9万元，其中一般公共预算拨款收入724.9万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了18.43万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加、土地整治规划修编、建设用地报批制图支出增加；2019年本部门预算支出为724.9万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出724.9万元，2019年本部门预算支出较上年增加了18.43万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加、土地整治规划修编、建设用地报批制图支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入724.9万元，其中一般公共预算拨款收入724.9万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.43万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加、土地整治规划修编、建设用地报批制图支出增加。2019年本部门财政拨款支出724.9万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出724.9万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了18.43万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加、土地整治规划修编、建设用地报批制图支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出为724.9万元，较上年增加了18.43万，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加、土地整治规划修编、建设用地报批制图支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出724.9万元，其中：

（1）行政运行（2200101）112.4万元，较上年减少92.08万元。

（2）事业运行（2200150）602.5万元，较上年增加100.51万元。基本支出较上年累计增加了8.43万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加。

（3）其他国土资源事务支出（2200199）10万元，较上年增加了10万元，主要原因是土地整治规划修编，建设用地勘测、编制勘测报告和图件支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出724.9万元，其中：工资福利支出（301）700.1万元，较上年增加了8.43万元，原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加；商品和服务支出（302）24.8万元，较上年增加了10万元，原因是土地整治规划修编，建设用地勘测、编制勘测报告和图件支出增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出724.9万元，其中：机关工资福利支出（501）700.1万元，较上年增加了8.43万元，原因是工资普调等政策性原因引发的工资福利支出增加；机关商品和服务支出（502）24.8万元，较上年增加了10万元，原因是土地整治规划修编，建设用地勘测、编制勘测报告和图件支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。较上年度比较无变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算支出6.58万元，较上年减少了0.34万元，减少了5%，原因是压缩车辆维修费用、接待量减少。其中：因公出国（境）经费为0万元，较上年无变化；公务接待费2.32万元，较上年减少0.12万元，原因为接待量减少；公务用车运行费为4.26万元，较上年减少0.22万元，原因是压缩车辆维修费用。公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费安排14.8万元,较上年无变化，主要原因是2019年实有在编人数无变化。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算5万元。政府采购工程类预算0万元

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。