一、部门主要职责及机构设置
杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
本部门无内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
1、继续为残疾人办好十件实事：（1）开展重度残疾人居家托养、日间照料和寄宿制托养（2）对肇事肇祸精神残疾人进行托养（3）为精神残疾人发放服药补贴（4）开展残疾人文化体育用品进家庭活动（5）为残疾人提供个性化辅助器具适配服务（6）走访慰问和临时救济（7）城乡中轻度残疾人养老保险补贴（8）残疾人职业技能培训（9）贫困残疾人家庭学生助学项目（10）全国助残日、爱耳日、文化周等宣传活动；2、聚力社会保障，让残疾人有更多的获得感；3、抓好精准康复，努力实现“人人享受康复服务”的目标；4、创新教就工作模式，助推残疾人脱贫攻坚；5、以提升残疾人的幸福感为宗旨，繁荣残疾人文体事业；6、加强残疾人维权工作，维护残疾人合法权益；7、加强基层组织建设，提升服务水平；8、完成招商引资和项目资金争取工作；9、加强党风廉政建设；10、认真完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区残疾人联合会（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中参照公务员管理人员6人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，实际扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入130.87万元，其中一般公共预算拨款收入130.87万元、政府性基本拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少121万元，减少了48.04%，主要原因是残疾人项目支出减少。2019年本部门预算支出130.87万元，其中一般公共预算拨款支出130.87万元、政府性基本拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少121万元，减少了48.04%，主要原因是残疾人项目支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入130.87万元，其中一般公共预算拨款收入130.87万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少121万元，减少了48.04%，主要原因是残疾人项目支出减少；2019年本部门财政拨款支出130.87万元，其中一般公共预算拨款支出130.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少121万元，减少了48.04%，主要原因是残疾人项目支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出130.87万元,较上年减少了121万元，减少了48.04%，主要原因是残疾人项目支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出130.87万元，其中：
（1）行政运行（残疾人事业）（2081101）68.03万元，较上年减少32.22万元，原因是工资福利支出减少；
（2）残疾人康复（2081104）26.5万元，较上年增加了26.5万元，主要原因为2018年残疾人项目全部列在其他残疾人事业支出功能科目上，未细化功能科目；
（3）残疾人就业和扶贫（2081105）11.84万元，较上年增加了11.84万元，主要原因为2018年残疾人项目全部列在其他残疾人事业支出功能科目上，未细分功能科目；
（4）其他残疾人事业支出（2081199）24.5万元，较上年减少了127.12万元，主要原因为本年度细化功能科目，并且取消了肇事肇祸精神残疾人残疾人托养、残疾人动态更新等项目，残疾人项目支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出130.87万元，其中：
工资福利支出（301）74.13万元，较上年减少23.72万元，主要原因为工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）14.9万元，较上年减少15万元，主要原因为残疾人项目支出减少。
对个人和家庭的补助（303）41.84万元，较上年减少了82.28万元，主要原因为残疾人项目支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出130.87万元，其中：
机关工资福利支出（501）74.13万元，较上年减少23.72万元，主要原因为工资福利支出减少；
机关商品和服务支出（502）14.9万元，较上年减少15万元，主要原因为残疾人项目支出减少；
对个人和家庭的补助（509）41.84万元，较上年减少82.28万元，主要原因为残疾人项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、培训费、会议费预算情况。
（1）三公经费预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为1.46万元，2018年预算是1.54万元，2019年较2018年下降了0.08万元，下降了0.05%，下降的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务车辆购置费0元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务用车运行维护费为1.03万元，2018年预算是1.08万元，2019年较2018年下降了0.05万元，下降了0.05%，原因是严格控制公务用车维护费用；公务接待预算为0.43万元，2018年预算是0.46万元，2019年较2018年下降了0.03万元，下降了0.07%，原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（2）培训费预算情况。
2019年本部门一般公共预算培训费预算支出为0.5万元，2018年预算是10.5万元，2019年较2018年下降了10万元，下降了95.2%，下降的主要原因2019年中省下达残疾人精准康复培训、实用技术培训等培训经费增加。
（3）会议费预算情况。
2019年本部门一般公共预算会议费预算支出为0万元，2018年预算是2万元，2019年较2018年下降了2万元，下降的主要原因按照区政府要求，精简会议支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.4万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共47.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算47.2万元、政府采购工程类预算0万元。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
附件：公开表
