一、部门主要职责及机构设置
杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。
揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，按照示范区2019年工作会议、区委九届六次全会和区九届人大三次全会安排部署，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力促进经济社会各项事业健康发展。面对巨大的压力和挑战，我们必须坚定信心，敢于担当，迎难而上，咬定目标不放松，紧抓发展不懈怠，着力做好以下几方面工作：(一)大力发展特色产业，促进现代农业提质增效。（二）加快重点示范镇建设，推动城乡一体化发展。（三）大力实施乡村振兴战略，加快建设美丽宜居乡村。（四）大力发展社会民生事业，不断提升群众幸福感。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
杨陵区揉谷镇经济综合服务站 |
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2 |
杨陵区揉谷镇公用事业服务站 |
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3 |
杨陵区揉谷镇社会保障服务站 |
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4 |
杨陵区揉谷镇便民服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制30人、事业编制43人；实有人员48人，其中行政26人、事业22人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门无绩效目标管理预算收支，并已公开空表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入718.27万元，其中一般公共预算拨款收入718.27万元。2019年本部门预算收入较上年减少322.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；2019年本部门预算支出718.27万元，其中一般公共预算拨款支出718.27万元，2019年本部门预算支出较上年增减少322.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入718.27万元，其中一般公共预算拨款收入718.27万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少322.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；2019年本部门财政拨款支出718.27万元，其中一般公共预算拨款支出718.27万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少322.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出718.27万元，较上年减少322.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出718.27万元，其中：
（1）行政运行（2010301）319.84万元，较上年减少41.93万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
（2）事业运行（2010350）388.43万元，较上年减少291.06万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
（3） 其他纪检监察事务支出（2011199）10万元，较上年增加10万元，原因是2019年新增纪检谈话室建设项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出718.27万元，其中：
工资福利支出（301）679.07万元，较上年减少332.99万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
商品和服务支出（302）29.20万元，较上年无变化；
资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增纪检谈话室建设项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出718.27万元，其中：
机关工资福利支出（501）290.64万元，较上年减少41.93万元，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出；
机关商品和服务支出（502）29.20万元，较上年无变化；
机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是2019年新增纪检谈话室建设项目；
对事业单位经常性补助（505）388.43万元，较上年减少291.06万元，原因是工资福利支出减少及压缩政府一般公共预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少0.39万元，减少了5.1%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，严格控制“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费5.14万元，较上年减少0.28万元，减少了5.2%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度；公务用车运行维护费2.06万元，较上年减少0.11万元，减少了5.1%，减少的主要原因是严格管理公车，严控公务用车维护费用。公务用车购置费0万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排29.2万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共3.98万元，其中政府采购货物类预算3.98万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
6、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
