一、部门主要职责及机构设置
中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常性工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部：培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年团区委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以服务中心大局，聚焦主责主业，深化共青团改革为主线，紧扣基层团组织政治建设、思想建设、基层组织建设、作风建设等关键点和薄弱环节，大力实施“四项行动”，全面推进从严治团落细落小落实，重塑基层共青团组织朝气蓬勃、敢想敢做、善作善成的新形象。一是大力实施青年政治引领行动，引导青少年听党话跟党走。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，帮助广大团员青年深刻理解当代中国马克思主义的丰富内涵、精神实质和实践要求，紧密结合实际夯实学而信、学而用、学而行基础。深入开展“我的中国梦”等主题教育实践活动，引导广大青少年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，深化青少年对中国特色社会主义“四个自信”。积极培育和践行社会主义核心价值观，爱国主义教育、公民道德教育、中华优秀传统文化教育。履行全团带队职责，在少先队员中广泛开展“红领巾心向党”、“新时代的好队员”等生动活泼的主题活动，从小培养他们对党、对习近平总书记的朴素情感。二是大力实施青年建功新时代行动，彰显青年生力军作用。以贯彻落实国务院《批复》，大力践行“3631”方略为主线，带领青年积极践行新发展理念，争当质量变革、效率变革、动力变革的有生力量。持续促进青年创新创业，搭建交流展示和资源汇聚平台，提升服务青年创新创业水平，加大招才引智力度，培育一批青年创客。激励青年岗位建功，开展青年文明号、青年安全生产示范岗等创建活动。实施乡村振兴农村青年人才培育计划，继续做实做强做大青年职业农民培训，吸引更多大学生、进程务工青年等各类青年人才返乡创业，共同助力乡村振兴。深化青年志愿者行动，进一步弘扬志愿服务精神，提高专业化水平，在文明杨凌创建、社区服务、大型赛会等领域形成社会功能。动员广大青少年参与增绿减霾、节能减排等生态环保实践。三是大力实施直接联系服务青年行动，当好桥梁纽带。推动落实中省《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，积极履行协调督促职责，努力形成专项青年政策，优化青年发展环境。发挥青春驿站服务平台，整合资源，精心策划，开展一批服务广大青年学习成才、就业创业、身心健康、社会融入、婚恋交友等迫切需求的活动，为家庭经济困难学生提供资助，为未就业青年提供见习培训机会和就业岗位信息，为残疾青少年、农村留守儿童提供关爱服务，为新兴青年群体成长发展搭建筑梦圆梦平台，实实在在为青少年办成一批实事好事。四是大力实施基层组织升级晋档行动，着力增强组织新活力。加强团的基层组织建设，牢固树立“全团抓学校”的意识，着力提升学校团组织活力，扩大非公有制经济组织团建覆盖，推进区域化团建，夯实镇（街道）团组织枢纽作用。扎实推进“智慧团建”，积极运用信息化手段，提升团组织感知青年和有效引导青年、组织青年、服务青年的能力水平。严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务，不断提升团建科学化水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入78.2万元，其中一般公共预算拨款收入78.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少27.64万元，主要原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少；2019年本部门预算支出78.2万元，其中一般公共预算拨款支出78.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少27.64万元，主要原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入78.2万元，其中一般公共预算拨款收入78.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少27.64万元，主要原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少；2019年本部门财政拨款支出78.2万元，其中一般公共预算拨款支出78.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少27.64万元，主要原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出78.2万元，较上年减少27.64万元，主要原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出78.2万元,其中：
（1）行政运行（2012901）36.1万元，较上年减少4.64万元，原因是2019年人员减少。
（2）其他群众团体事务支出（2012999）42.1万元，较上年减少23万元，原因是项目类西部计划志愿者镇办团委工作经费、青年职业农民培训专项工作经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出78.2万元,其中：
工资福利支出（301）44.5万元，较上年减少24.64万元，原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少。
商品和服务支出（302）32.7万元，较上年减少4万元，主要原因西部计划志愿者镇办团委工作经费、青年职业农民培训专项工作经费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
机关工资福利支出（501）44.5万元，较上年减少24.64万元，原因是2019年在我区服务的西部计划志愿者人数减少，西部计划志愿者预算经费大幅减少。
机关商品和服务支出（502）32.7万元，较上年减少4万元，原因是西部计划志愿者镇办团委工作经费、青年职业农民培训专项工作经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.02万元（7.4%），减少的主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费0.25万元，较上年减少0.02万元（7.4%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排1.6万元，较上年无变化，主要原因是人员编制数无变化。
（八）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元，政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
